Добрый ден Организация на УСН «Доходы-расходы» получила 01.02.2025 процентный займ от физического лица , следовательно при начислении и выплате процентов является налоговым агентом по НДФЛ. % начисляются и выплачиваются в последний день месяца. Бухгалтер ежемесячно формирует в ЗУП документ «Операция учета НДФЛ», затем «Отражение удержанного НДФЛ в учете» и соответственно синхронизирует в Бух. Как организации в 1С отражать начисление % и удержание НДФЛ по второму полученному займу от того же физического лица от 01.04.2025г?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Удержание НДФЛ с начисленных % по займу от физического лица в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ в случае распределения доли оставшегося участника, физического лица в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года в случае распределения доли оставшегося участника — физического…
- В какой срок организация должна перечислить удержанный НДФЛ с процентов по займу, подать уведомление и 6-НДФЛ в 1С Организация на УСН доходы-расходы. Заемщик получила займ от физического лица-заимодавца, не являющегося ИП и не являющегося сотрудником организации, процентный займ.…
- Покупка авто у физ лица Добрый день. Наша организация приобрела автомобиль б/у у физического лица (наш сотрудник) за 4 млн. Организация не выступает налоговым агентом…
- Какой кассовый чек нужно выбить, если оплата от физического лица когда орагнизация перешла на УСН с НДС 5% в 1С Добрый день. Товар был отгружен в 2025 году, когда организация находилась на УСН без НДС, а оплата произведена в 2026…
Статьи по этой теме
- Новые коды статусов налогоплательщиков НДФЛ (ЗУП 3.1.34.197 / 3.1.36.75) В программе расширили список кодов статусов налогоплательщиков для заполнения 6-НДФЛ и справки о доходах в соответствии с Письмом ФНС от…
- Почему в регламентированную отчетность может не подтягиваться ФИО ответственного? Для организации корректно заполнены данные об Ответственных лицах. (карточка Организации – вкладка Учетная политика и другие настройка – ссылка Ответственные…
- Почему для стороннего лица нельзя внести сведения для расчета НДФЛ? Физическое лицо не является сотрудником организации, но получает дивиденды. Изменился статус лица для целей расчета НДФЛ. В карточке Физического лица…
- Утверждена новая форма справки 2-НДФЛ Новый бланк 2-НДФЛ утвержден Приказом ФНС РФ от 02.10.2018 N MMB-7-11/566@. По сравнению с прежним он изменился по структуре и…
Добрый день! Т.к. документ «Операция учета НДФЛ» не формирует проводок, в Бухгалтерии необходимо создавать ежемесячно документ «Операция», где указывать сумму начисленных процентов и НДФЛ с них:
дт91.02 — кт 66.04 (67.04)
дт66.04 (67.04) — кт 68.01
Проводка по удержанному налогу дт 68.01 — 68.90 сформируется автоматически при проведении документа «Сведения об удержанном НДФЛ».