Добрый день.
При проведении поступления на р/с ошибочно указали поступление денег с выделенным НДС 20%, этот покупатель — экспортер, НДС 0%.
При автозаполнении с/ф на аванс 1С предлагает на этого клиента выписать авансовую счет-фактуру, приходится убирать руками.
Как можно исправить поступление на р/с, сделать сумму поступления без НДС в закрытом периоде?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Автозаполнение имеете в виду через обработку «Регистрация счетов-фактур на аванс»?
Если попадает в нее, получается, аванс еще не закрыт. Могу такие варианты предложить:
— пока убирать вручную, когда пройдет отгрузка и аванс зачтется, перестанет попадать в список, т. к. обработка анализирует остатки по Кт 62.02 (62.22, 62.32) и предлагает зарегистрировать с-ф по тем авансам, на которые документ еще не выписан;
— оформить Операцию — Сторно первоначального поступления и внести новый документ на дату обнаружения ошибки со ставкой «Без НДС», единственное, в таком случае не будет на эти даты сходиться остаток по выписке в банке и в программе.
Спасибо, все понятно.