Добрый день !
В 2025 году по поездкам такси в чеках выделяется НДС, в электроном чеке есть QR — код. Счет-фактуры к чекам мы не имеем. Как в этом случае быть с суммами входящего НДС в авансовых отчетах.
Подскажите, пожалуйста, нужно НДС списывать в не принимаемые расходы для налогового учета или есть какие-то варианты для возмещения этих сумм и нужно произвести какие-то необходимые настройки?
C уважением,
Евгения
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Специальных настроек делать не надо.
В программе так
Как списать НДС по чеку в Авансовом отчете по командировке в 1С