в апреле 2018 года произошла отгрузка товара, а по факту получилось, что покупатель отказался приобретать товар и его предложили в качестве пробного продукта, без каких либо финансовых вложений. А бухгалтерия, как оказалось была не в курсе. При подписания акта сверки за 2018 год это и выяснилось. Как в программе удалить документ на реализацию, чтобы не слетело проведение документов всех последующих периодов. И правильно ли просто удалить документы? Или нужно делать корректирующую накладную на весь товар?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Удаление из программы ошибочно выписанных документов на отгрузку.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Связь платежного поручения со списанием с расчетного счета в 1С Платежные поручения создаю в Банк-клиенте, 1С для этого не использую. Но в 2014-2018 годах при выплате зарплаты возможно автоматически создавались…
- Задвоение документа Поступление (акт, накладная) за прошлый год Добрый день. 30.06.2019 года обнаружила в программе 1С 8.3 проведение поступления материалов от 31.05.2018 года два раза. Подскажите, пожалуйста, как…
- Зависло сальдо по дебету 91.09, как списать в 1С Здравствуйте! Зависло сальдо по дебету счёта 91.09 на начало и на конец 2022 года. Тянется оно с 2019 года, бухгалтер…
- Корректировка реализации У нас вид деятельности оптовая торговля кондитерскими изделиями. Торгуем с сетями. Условием торговли является прием товара с истекшим сроком годности.…
Статьи по этой теме
- Загрузка цен Номенклатуры из Excel в 1С В справочнике Номенклатура можно загружать цены номенклатуры из подготовленных таблиц, что позволяет сократить ручной труд по вводу прайсов в 1С…
- Как отразить опоздавшие документы на возврат товара: существенная ошибка Пришли документы от покупателя на возврат части товаров в октябре 2018г. Накладная на возврат оформлена ноябрем 2017г. Ошибка для нас…
- Как отразить опоздавшие документы на возврат товара: несущественная ошибка В октябре 2018 г. пришли документы от покупателя на возврат части товаров. Накладная на возврат оформлена ноябрем 2017 г. Ошибка…
- ФНС разъяснила переходные нюансы по НДС, как прейти с НДС 18% на НДС 20% - аналогичные правила при переходе с НДС 20% на НДС 22% ФНС России выпустила обстоятельные разъяснения по особенностям исчисления НДС в переходный период в связи с повышением с 01.01.2019 ставки НДС…
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на какой системе налогообложения находится организация?
ОСН.
Добрый день! Вам нужно будет аннулировать эту реализацию (через Сторно), указав ее в дополнительном листе книги продаж в уточненной декларации за 2кв2018г.
Спасибо!
Подскажите, это нужно сделать через Операции введенные в ручную?
Анна, я сделала Сторно. Как сделать запись в доп. лист, если контрагент ни чего не оплачивал.
Информация о доплисте вводится в документе Сторно, который вы сделали. На закладке «НДС продажи» указываете «Запись доплиста» — ДА, в «Корректируемом периоде» — дату сторнируемой реализации. Формируете уточненную декларацию за 2кв — в Разделе 9 приложения 1 должна появиться запись об этой счет фактуры с минусом.
Спасибо! Все понятно.