Пересорт по видам дохода

Вопрос задал Анна У.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Поздно обновили программу и теперь, при заполнении отчета 6-НДФЛ, во вкладках с разными КБК одна и та же сумма налога «не удержано» и «излишне удержано». Можно ли это как-то откорректировать без перепроведения документов?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте.

    Уточните, пожалуйста, зарплата за декабрь 2024 была выплачена в январе 2025? Исправлять эти расхождения придется вручную с помощью Операции учета НДФЛ. Поэтому нужно выяснить, на какую дату вносить правки.
    Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по любому сотруднику на Ваш выбор.

  2. Да, зарплата за декабрь 2024 была выплачена в январе 2025, во вложении расшифровка по первому из списка сотруднику
  3. Приложение № 1

    Добрый день.

    При начислении зарплаты и премии за декабрь 2024 по районным и северным надбавкам не исчислен НДФЛ — суммы с РКСН попали в НДФЛ с Оплаты труда. Как раз получается разница 887 руб.
    Чтобы это исправить создадим документ Операция учета НДФЛ. Заполним вкладки Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов и Удержано по всем ставкам. Нам нужно перенести лишний НДФЛ с оплаты труда на РКСН, поэтому по каждой сумме нужно формировать две строки: с минусом по Оплате труда и с плюсом по районным, северным надбавкам.
    Обратите внимание, что даты везде 10.01.2025.

  4. Все получилось, спасибо!
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.