Здравствуйте!
// ЗУП ПРОФ 3 1 30 178
делаем РСВ и ЕФС-1 за квартал 2025.
Был переходящий отпуск с декабря в январь, т.е. перерасчет отпуска за январь по сотруднику и получилось сумма сторно 1560,58.
Но в отчетности РСВ и ЕФС-1 (бывшая 4 ФСС) сумма так же не отражается по строке База для исчисления взносов, но сами взносы исчислены верно, как если бы занижена база на -1560,58.
Как технически можно это сделать, чтоб цифры ИТОГО были так же равны БАЗА для ИСЧИСЛЕНИЯ=Полный свод= анализ взносов ?
Заранее благодарю за помощь!
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена!
Пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» по сотруднику.
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Ограничьте данные с декабря 2024 годом по март 2025 г. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.
Здравствуйте, Ольга!
прикрепляю
Добрый день, Елена!
К сожалению, вы прислали данные не по тому регистру. Суммы взносов не помешают, но все таки мне хотелось бы увидеть данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов».
Буду рада, если пришлете эти данные. 🌺🌺🌺
Добрый день, Ольга!
прикрепляю
Елена, спасибо за данные!
Поясните пожалуйста по цифрам.
Изначально отпуск, начисленный в декабре = 1 084 516,58 руб.
Далее в «Командировке» от 13.01 программа доначисляет сумм за декабрь 1 560,58 и сторнирует ее же за январь.
В «Отпуске» от 10.01 сторнирует исходную декабрьскую сумму = -1 084 516,58 руб. и начисляет уже меньше = 1 082 956,00 руб.
Отпуск был уменьшен на несколько дней?
Ольга,
отпуск не был уменьшен на дни, а при перерасчете отпуска в январе сумма среднего оказалась меньше, чем сумма исходного отпуска. Вот и получилась разница с минусом 1 560, 58
Елена!
Предлагаю попробовать следующий вариант.
Создадим два документа «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчет страховых взносов), с помощью которых обнулим лишние движения, которые сделал документ «Командировка».
В первом документе «Расчетный период» зададим как 2024 г., «Месяц регистрации» — Январь 2025 г. На вкладке «Сведения о доходах» в колонке «Месяц получения дохода» выберем «Декабрь 2024 г.», в поле «Вид дохода» — «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами». Укажем сумму = 1 560,58 руб. с минусом.
Во втором документе «Расчетный период» зададим как 2025 г., «Месяц регистрации» — Январь 2025 г. На вкладке «Сведения о доходах» в колонке «Месяц получения дохода» выберем «Январь 2025 г.», в поле «Вид дохода» — «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами». Укажем сумму = 1 560,58 руб. с плюсом. И в этом документе нажмем кнопку «Рассчитать». Проверьте появилась ли сумма на вкладке «Исчисленные взносы». Сейчас судя по регистру взносы за Январь 2025 г. рассчитаны меньше, чем должны быть как раз с минусовой суммы за январь = 1 560,58 руб.
Таким образом, мы обнулим лишние движения в регистре «Учет доходов для исчисления страховых взносов», которые появились в «Командировке» и из-за чего сумма за Январь получалась некорректной.
Эх, пришлось период открыть.
Во втором документе после «Рассчитать» на закладке со взносами сумма появилась (С базы сверх предела = 235,65 и НС = 3,12)
и движения по трем регистрам.
Покажу завтра бухгалтеру.
Здравствуйте, Ольга!
Бухгалтер одобрил.
Благодарю за помощь!
Добрый день, Елена!
Очень рада, что все одобрили! 🙂 🌺🌺🌺