Не отразили НДС в поступлении денежных средств и в Сводной справке по розничным продажам, как исправить ошибку, чтобы НДС попал в Книгу продаж в 1С

Вопрос задал Наталья В. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!!!! УСН (д-р) . Плательщики НДС ( 20, 10, без НДС) Раздельный учет НДС.
Розничная торговля (НТТ).
В конце 1 квартала 2025 обнаружили, что некоторые товары были проданы без НДС.
Чеки коррекции будут проведены во 2 кв 2025. Но, чтобы не занижать НДС за первый квартал хотим доначислить НДС по соответствующим ставкам и включить в книгу продаж.
Розница, счет-фактуры не выписываем, а составляем сводную справку по розничным продажам.
Можно в нашем случае добавить эти суммы в книгу продаж?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Уточните, реализацию отражаете Отчетом о розничных продажах?
    Правильно поняла, что по некоторым позициям не указали ставку НДС.

    По идее надо создать Корректировочную сводную справку о розничных продажах и подать уточненную декларацию по НДС за 1кв25.

    Но сначала утоните, как отражаете продажи, посмотрим как подтянуть основание в Корректировочную справку.

  2. Добрый день!!! Реализацию отражаем :
    наличные — ПКО
    безналичные — операции по платежным картам
    После формирую сводную справку о розничных продажах.
    Декларацию по НДС за 1 кв еще не сдали.

    Да, по некоторым операциям продажи прошли без НДС.

  3. Если декларацию по НДС еще не сдали, есть возможность войти в документ, где не указали НДС — указать НДС. И сформировать еще одну Сводную справку о продажах. Будет у вас за 1 кв не одна справка, а две, например.

  4. Да, поняла. Для сводной я формирую два документа — Поступление наличных и Операции по платежным картам-
    обязательно проводить также в этих двух документах?
    Можно сформировать , например, последним числом месяца документ — Поступление наличных и
    этим документом доначислить весь НДС. Т.к. фактически продажи были мелкие без ндс, но по времени около месяца пока обнаружили ошибку.

  5. Если вы все проведете последним числом месяца по кассе, в кассе у вас верный остаток будет? Сальдо корректное?

    Правильно конечно отразить (поправить) НДС в том документе, где он должен быть.
    Поэтому если период открыт, правильно войти в документ, указать НДС и отдельно на этот документ составить Сводную справку.

  6. Т.е. я захожу в нужный документ. У меня сейчас там есть строка — Без НДС. Меняю ставку НДС, Провожу документ.
    И на все документы, в которых была корректировка сформировать отдельную Сводную ведомость?

  7. Да, именно так. Давайте попробуем)

  8. Вопрос можно закрывать!!! Спасибо вам огромное!!

     1

Комментарии закрыты.