Расчетный листок и анализ ндфл расходятся в сумме налога

Вопрос задал Муслим А. (Регионы РФ)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте

Пересчитали налог сотруднику в Январе 25 г. — https://skr.sh/sV98k58I7Wq.jpg
Всё корректно, а в расчетном листке цифры иные
https://skr.sh/sV95E8FPBhQ.jpg
подскажите пожалуйста методику, как это исправить? в каких регистрах смотреть, что не закрылось?
мы думали перенос данных оформить, но, м.б. пересчет НДФЛ поможет?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Отчет сформируем за весь год, не только за январь. Так как в феврале программа могла сделать зачет аванса уже сама.
    Напишите, пожалуйста, проявит ли себя сотрудник.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .

    1

  2. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год 2025. Важно сейчас посмотреть все документы- регистраторы, которые влияют на налоговый учет

    1. Мила, нам удалось «выровнять» сумму НДФЛ в расчетном листке и в отчетах НДФЛ: выполнили перерасчет налога задним числом https://skr.sh/sVBZ6nDX8uB.jpg
      после этого пересчитали 2025 год, все цифры сошлись

      но по данному сотруднику возникла другая ошибка: в каждой ведомости некорректно отражается удержанный НДФЛ. Тянется сумма налога за декабрь, по документу-основанию «Начисление ЗП за декабрь 2024 г.».
      А удержанный НДФЛ за актуальный период не встает:
      вот налог удержан в 3х ведомостях — https://skr.sh/sVBGWVjj72H.jpg
      оформляем новую ведомость — он туда же встает — https://skr.sh/sVBz1B8CoYT.jpg

      есть рекомендации, как с этим бороться?

  3. Когда у нас проблема с удержанным ндфл, то учет удобно проверять с помощью отчета Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период год. По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Приложите, пожалуйста, скриншот.

  4. Прикладываю ссылку на публикацию: Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024? .
    Получается, нужно исправить в ведомости на выплату вид дохода и дату суммы ндфл 44970. Для этого откроем окно расшифровки НДФЛ и в поле Вид дохода укажем Натуральный доход (основная налоговая база). Дата получения дохода для задолженности по НДФЛ теперь автоматически будет учтена правильно – датой последней выплаты в декабре прошлого года.
    В последующих ведомостях на выплату можно можно обновить ндфл по кнопке. Или уже вручную указать сумму ндфл
    Прикладываю ссылку на эфир: Ответы на вопросы по работе в ЗУП 3.1 . Раздел Вопросы по выплате и удержанию НДФЛ, Видео Что делать, если в ведомость неправильно попадает НДФЛ.

Добавить комментарий