Добрый день! Мы ИП на ОСНО работаем в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.171.16) 26.03 отгрузили детские велосипеды (маркированный товар), по ЭДО (СБИСС) отправили УПД с ошибочной ставкой НДС 20%, как нам исправить ситуацию? Мы хотим откорректировать ставку НДС на 10%, оставив в целом сумму документа прежней. я считаю, что нужно отправить корректировочную УКД с изменением ставки НДС, это правильно? Или правила корректировки первичных отгрузочных документов на маркированный товар иные?
Корректировка Реализации маркированного товара в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Елена. Правила корректировки на маркированный товар аналогичные товару без маркировки, за исключением сложностей, когда идет разница по количеству (марки приходится убирать, либо добавлять).
Поэтому если сумма и количество не меняется — делаете обычный УКД.
Иногда, в силу сложностей, полностью отменяют УПД (аннулирование) и делают новую.
Спасибо! А в случае полной отмены УПД в Честном знаке он полностью аннулируется на основании УКД? А затем опять те же номера маркировки на товар они примут по новому УПД? В принципе эта ситуация будет довольно распространенная, без ситуаций с корректировками не обойтись, но на сколько важна эта ситуация для Честного знака, когда количество товара не меняется, стоимость по документу тоже, меняется ставка и сумма НДС?
Честный знак перемещает коды маркировки на организацию-контрагента исключительно из данных, которые получает от оператора ЭДО. Если вы отправите УКД, в котором не будет движения по кодам маркировки, то оператор ЭДО не будет передавать в ЧЗ информацию о движении кодов. Они останутся за вашим контрагентом в собственности.
Сделайте УКД, зайдите в личный кабинет Честного знака и посмотрите какой-то выборочный код маркировки — на вашем он балансе или нет.
Должен находится на балансе контрагента (тогда в списке не отобразится).
Напишите результат, что получится.