Формирование списка счетов-фактур с выделением ИНН контрагента и сумм НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина Г. (Иваново)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.93/10)

Добрый день! Просьба дать ответ на вопрос: есть ли возможность в 1С сформировать реестр счетов-фактур (полученных / выданных) с ИНН контрагента, выделенной суммой НДС. В журнале счетов-фактур полученных пробовали «изменить форму – ссылка – добавить поле ИНН контрагента» — ИНН не проставляется. Но НДС в журнале проставился. Но при этом тогда надо выводить список, так как в реестре (по кнопке «Печать») НДС не выделяется. По запросу ФНС на требование нужно представить список СФ с ИНН, НДС в том числе и т. п.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  2. Добрый день! Попробовала сформировать УО по указанным в статье настройкам: 1) сумма НДС не сходится с реестром, формируемым из журнала счета-фактуры полученные и выданные (там настроен НДС) 2) не вижу код операции = 23 в универсальном отчете по полученным сф 3) непонятно когда зарегистрирован=получен сф — есть переносы вычета в базе 4) не вижу в универсальном отчете корректировки реализации по выданным сф

  3. Здравствуйте!
    Вы можете сделать так, как описали вначале — через изменение формы Журнала СФ.
    Ошибка у вас по не проставленному ИНН в том, что выбирать ИНН нужно по полю Контрагент, не по Ссылка.
    Привожу скрины.
    Когда настроите нужные колонки в журнале уже по кн. ЕЩЕ — Вывести список можете вывести настроенные колонки списка СФ.

    jpg 2025-03-31_12-53-30
    jpg 2025-03-31_12-54-29
    jpg 2025-03-31_12-55-02
    jpg 2025-03-31_12-56-14
    jpg 2025-03-31_12-56-48

  4. Добрый день! Кроме ИНН (через контрагента) так и делали ранее. Но: не очень удобно формировать такие списки под запрос ФНС (через изменение журнала). И почему все-таки универсальный отчет отличается от списка, выводимого через журнал учета полученных / выданных сф.

  5. Универсальный отчет по Журналу учета счетов фактур не включает все выписанные счета-фактуры. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур заполняется по форме, утвержденной Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137. И он работает для посредников (комиссионеры, агенты, экспедиторы, застройщики) в т. ч. на спецрежиме, которые не сдают декларацию по НДС (неплательщики НДС, не налоговые агенты).

    Вот привожу прямо скрины из кода разработчиков, какая информация туда записывается при проведении счетов фактур: записи делаются в журнал только для комиссионеров и агентов, в противном случае запись не формируется (выделила места кода).

    Поэтому в вашем случае либо делать через форму общего списка счетов фактур выданных или полученных, где фиксируются все выписанные и полученные счета фактуры и корректировки, как вы сейчас настроили.

    Либо, если этот вариант не нравится, сделать универсальный отчет, но не по регистру сведений Журнал учета счетов-фактур, а отдельно по самим счетам -фактурам.

    Отчет 1: В Шапке отчета: Документ — Счет-фактура полученный — Основные данные.
    Отчет 2: В Шапке отчета: Документ — Счет-фактура выданный — Основные данные    .
    Будет два отчета, с которыми будете работать.

    jpg 2025-04-02_9-37-29
    jpg 2025-04-02_9-40-13
    jpg 2025-04-02_11-02-26
    jpg 2025-04-02_11-03-32
    jpg 2025-04-02_11-38-33

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Выбор поставщика в документе "Отчет комитенту" (вид - "Отчет о закупках") Здравствуйте! Прошу помощи в решении проблемы Проблема В документе "Отчет комитенту" (вид - "Отчет о закупках") на вкладке «Товары и…
  2. Должен ли агент отражать в журнале полученных и выставленных счетов-фактур ГТД по импорту в 1С Наша организация выступает агентом при закупке товара в Китае от своего имени для принципала на средства принципала. В ГТД указан…
  3. Реестр СФ с указанием даты, номера, Контрагента, суммы счета-фактуры и суммы НДС Подскажите, пожалуйста, а можно ли в 1С вывести список (реестр) счетов-фактур с указанием даты, номера, Контрагента, суммы счета-фактуры и суммы…
  4. Выставление счетов фактур по агентскому договору Добрый день , у нас есть агентский договор мы комитенты . были проданы товары через агента . Агент предоставил счет…

Статьи по этой теме

  1. Надо ли агенту с участием в расчетах по договору с комитентом на закупку заполнять журнал счетов-фактур, если продавец не выставляет счета-фактуры? Являемся агентом с участием в расчетах (для иностранной компании из дальнего зарубежья). По заданию мы нашли российского изготовителя макета для…
  2. Как агенту при импорте из третьих стран заполнить декларацию по НДС? Должен ли агент по импорту из третьих стран заполнять разделы 10, 11 декларации по НДС? Если да, то какой код…
  3. Как заполнить Журнал учета счетов-фактур выданных и полученных в 1С? Как настроить журналы счетов-фактур? Почему-то не заполняются… Журнал учета счетов-фактур заполняется при наличии определенных операций. Если в отчетном периоде их…
  4. Мы застройщики, жилье и нежилые помещения. Надо ли сдавать журнал учета счетов-фактур? Мы застройщики — жилье и нежилые помещения. Сдаем декларации по НДС. Должны ли мы по сроку на 20 число сдавать…