Формирование списка счетов-фактура с выделением ИНН контрагента и суммы НДС

Вопрос задал Марина Г. (Иваново)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Добрый день! Просьба дать ответ на вопрос: есть ли возможность в 1С сформировать реестр счетов-фактур (полученных / выданных) с ИНН контрагента, выделенной суммой НДС. В журнале счетов-фактур полученных пробовали «изменить форму – ссылка – добавить поле ИНН контрагента» — ИНН не проставляется. Но НДС в журнале проставился. Но при это тогда надо выводить список, так как в реестре (по кнопке Печать) НДС не выделяется. По запросу ФНС на требование нужно представить список сф с ИНН, НДС в том числе и т.п.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  2. Добрый день! Попробовала сформировать УО по указанным в статье настройкам: 1) сумма НДС не сходится с реестром, формируемым из журнала счета-фактуры полученные и выданные (там настроен НДС) 2) не вижу код операции = 23 в универсальном отчете по полученным сф 3) непонятно когда зарегистрирован=получен сф — есть переносы вычета в базе 4) не вижу в универсальном отчете корректировки реализации по выданным сф

  3. Приложение

    Здравствуйте!
    Вы можете сделать так, как описали вначале — через изменение формы Журнала СФ.
    Ошибка у вас по не проставленному ИНН в том, что выбирать ИНН нужно по полю Контрагент, не по Ссылка.
    Привожу скрины.
    Когда настроите нужные колонки в журнале уже по кн. ЕЩЕ — Вывести список можете вывести настроенные колонки списка СФ.

  4. Добрый день! Кроме ИНН (через контрагента) так и делали ранее. Но: не очень удобно формировать такие списки под запрос ФНС (через изменение журнала). И почему все-таки универсальный отчет отличается от списка, выводимого через журнал учета полученных / выданных сф.

  5. Приложение

    Универсальный отчет по Журналу учета счетов фактур не включает все выписанные счета-фактуры. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур заполняется по форме, утвержденной Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137. И он работает для посредников (комиссионеры, агенты, экспедиторы, застройщики) в т. ч. на спецрежиме, которые не сдают декларацию по НДС (неплательщики НДС, не налоговые агенты).

    Вот привожу прямо скрины из кода разработчиков, какая информация туда записывается при проведении счетов фактур: записи делаются в журнал только для комиссионеров и агентов, в противном случае запись не формируется (выделила места кода).

    Поэтому в вашем случае либо делать через форму общего списка счетов фактур выданных или полученных, где фиксируются все выписанные и полученные счета фактуры и корректировки, как вы сейчас настроили.

    Либо, если этот вариант не нравится, сделать универсальный отчет, но не по регистру сведений Журнал учета счетов-фактур, а отдельно по самим счетам -фактурам.

    Отчет 1: В Шапке отчета: Документ — Счет-фактура полученный — Основные данные.
    Отчет 2: В Шапке отчета: Документ — Счет-фактура выданный — Основные данные    .
    Будет два отчета, с которыми будете работать.

Добавить комментарий