Добрый день! Если возможность помочь с моим вопрос Милу Клишеву или Ольгу Горшенину.
Просьба помочь разобраться в ситуации и скорректировать задолженность сотрудника. Изначально сделала операцию учета НДФЛ (передано в налоговый орган). После разбора ситуации поняла что данную операцию необходимо отменить. Но теперь вылезает задолженность на начало периода на сумму отмененной операции. Как правтдбно её скорректировать?
Корректировка задолженности сотрудника в связи с отменой операции по НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если документ Операция учета ндфл была отмена, то это действительно будет влиять на взаиморасчеты с сотрудником. Правильно ли я понимаю, что НДФЛ с сотрудника организация удержала. То в ближайшей выплате должна была учитываться отмена.
Уточните, пожалуйста, как был отражен удержанный ндфл за 2024 год в отчет 6- ндфл.
Прошу приложить отчет Анализ зарплаты в целом за период по сотрудника (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период формирования отчета с даты приема на работу по апрель 2025. По кнопке Настройка сделаем отбор по ФИО сотрудника.
Так же прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику отдельно за 2024 и за 2025 годы.
Это позволит проанализировать учет со всех сторон и выбрать решение.
Здравствуйте, Мила! В 6-НДФЛ в первичном указала что не доудержен НДФЛ. Подала на взыскание. Потом поняла что НДФЛ был удержан организацией.
Спасибо за скриншоты.
Если мы будет удерживать ндфл, то действительно мы должны доудержать сумму с сотрудника.
Очень не хорошо, что у нас выглядят колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей . Они должны быть равны. В отчете нет, разница в сумме 922. Предлагаю постепенно исправлять ситуацию.
Прикладываю ссылку на статью: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? . Нам нужно на 922 ввести Корректировку выплаты и уравновесить взаиморасчеты.
Если не получится разобраться, прошу приложить скриншоты Расчетного листка с того месяца, когда первый раз появилась корректировка
Мила, все получилось. Спасибо!
Пожалуйста!
Рада, что у Вас все хорошо в учете. Желаю прекрасного настроения и отличного дня ❤️