Как сформировать утоненную декларацию по НДС, если дважды провели один и тот же счет-фактуру в 1С

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Ошибочно дважды провели в 4 кв 2024 один и тот же счет-фактуру. Он попал ошибочно в книгу покупок. Задвоение позже удалили в 4 кв 2024 (лишнее поступление пометили на удаление). В затраты за 4 кв он не попадает. Как текущим периодом внести исправление в декларацию по НДС, сделать уточненку?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Например, счет-фактура № 15 сумма 120 в т.ч. НДС 20.
    Зарегистрировали два счета-фактуры с одинаковым номером 15, и в книге покупок за 4 кв. у вас отражено счет-фактура №15 сумма 240 НДС 40, так?

    Уточните, пожалуйста, в ведете раздельный учет НДС?

  2. Раздельный учет ведем. В книгу покупок попали два счета — фактуры с одинаковыми суммами
  3. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Получается у вас например, счет-фактура №15 сумма 120 НДС 20 и счет-фактура 15/1 сумма 120 НДС 20 две разные строки в книге покупок.
    Проверьте, так ли это в Отчеты — Книга покупок

    Если так, то сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
    Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок

    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: оставляем сторно проводки только того документа, который лишний (посмотрите по номеру поступления).

    На вкладке НДС Покупки: оставляем строку так же только лишний документ.
    — графа Запись дополнительного листа: Да
    — графа Корректируемый период: 31.12.2024 г. (это период 4 кв. 24 г. )

    На вкладке НДС Предъявленный: оставляем строку так же только лишний документ.

    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

Комментарии закрыты.