Как изменить наименование поставщика и сформировать уточненную декларацию НДС в 1С

1. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Приложение № 3

   

   Приложение № 4

   

   Приложение № 5

   

   Добрый день!

   Через документ «Корректировка поступления», вид операции «Исправление собственной ошибки», изменить можно только ИНН, КПП, номер и дату счет-фактуры.
   Основной алгоритм исправления описан в материале.
   Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С

   Для полного изменения данных продавца предлагаю внести ручные корректировки в проведение документа «Корректировка поступления».

   1) Формируем документ «Корректировка поступления» — вид операции «Исправление собственной ошибки» — отражать корректировку только в учете НДС.
   На вкладке «Главное» меняем только ИНН и КПП на нового продавца — записываем и проводим документ.

   2) Переходим на вкладку Дт/Кт — галочка «Ручная корректировка».
   Вкладка НДС покупки — исправляем во второй строчке, где суммы с плюсом, в графе «Поставщик» на нужного поставщика.
   В графе «Код вида операции» проставьте 01, так как программа в книгу покупок может ошибочно поставить код 26.
   Больше никаких корректировок не вносим.

   3) В нижней части формы проваливаемся в счет-фактуру.
   По вкладке Дт/Кт — Журнал учета счетов-фактур — Контрагент — исправляем на верного контрагента.

   4) Формируем уточненную декларацию НДС за 3 кв. 2024 г. — доп. листы.
   Будет две записи: сторно и верная запись с контрагентом.

2. Спасибо, с карандашом проштудировал ответ, буду править в 1С. Прилетело требование сегодня, тоже надо менять контрагента, но там песня другая, задал отдельный вопрос.

3. Здравствуйте, проходил точно по методичке, дошел до уточненки, дает ошибку.

4. Даурия- это верная организация, у неё почему-то в декларации не прописывается номер и дата счет-фактуры? Всяко пытался, не могу понять почему?
5. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Посмотрите как сделали корректировку счет-фактуры по вкладке ДтКт.

6. Да, всё так. Я уже взял вообще другую организацию, на другом компьютере. Ошибку дает тужу, нет в приложении раздела 8 декларации номера счет-фактуры по новой организации. Напрашивается вывод: или в алгоритме действий что-то пропущено или программная ошибка.

7. Скорее всего, пропущено в алгоритме действий.
   При формировании примера тоже была такая ситуация, но ее удалось исправить.

   Можно попросить вас в один файл собрать все документы и вкладки по ДтКт по корректировке, я проверю со своим порядком в базе.

8. Спасибо за терпение

9. Пжл. посмотрите Ваш ответ, первый. Я делал точно, до запятой, как в нем. Может там какую-то кнопку не нажал. Я уже не один раз корректировку удалял, создавал заново. Номер счет фактуры не появляется.

10. Спасибо за ожидание.
    Видимых ошибок нет, скорее всего, нарушен порядок в формировании документов.
    Перепроводила документы в определенном порядке.

    Отмените ручные корректировки или полностью поставьте на удаление, включая счет-фактуру.
    Сначала делаем документ «Корректировка поступления», проводим.
    Формируем счет-фактуру и тоже проводим.

    Далее уже заходим в документ «Корректировка» и начинаем проводить исправления по Дт/Кт.
    Потом вносим изменения по ДтКт в счет-фактуру.
    Все должно получиться.

11. Всё удаляю, 5 раз прошел, счет-фактура в декларации не появляется. Что значит «Формируем счет-фактуру и тоже проводим» . Когда я провожу корректировку, она появляется внизу, я её не формирую нигде отдельно. Я могу только в неё войти, посмотреть и всё?!

12. Заходила в счет-фактуру и еще раз нажимала «Записать и закрыть».

    Очень странно, что не получается.
    Сейчас этот пример буду делать еще раз в других базах.

13. Всё, спасибо! Данный вариант не работает. Сделал уточненную декларацию через сторно неверного прихода в ввода верной декларации.

Комментарии закрыты.