Добрый день.
Предприятие (ОСНО) в октябре 2024 г. выставило реализацию контрагенту по 0% НДС, в декабре выставляет исправительную реализацию по 20% ставке.
При заполнении «Подтверждение 0% ставки» заполнились все реализации по 0% ставке, а корректировки никак не отразились.
Как правильно в таких ситуациях проводить исправления?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
При Корректировке реализации (возврате от покупателя) не происходит списания в регистре НДС по подтверждению ставки 0%.
В данном случае, для правильного формирования налоговой базы подтверждения применения нулевой ставки, нужно внести запись в регистр «НДС по реализации 0%».
Подтверждение нулевой ставки НДС если была корректировка реализации в 1С
Здравствуйте!
Спасибо за консультацию, но у нас немного другая ситуация: у нас нет возврата товара, у нас услуга остается в том же объеме и сумме, меняется ставка 0% на 20%.
Не совсем понятно, что указывать в разделе — Вид ценности, и какие показатели в Сумме без НДС и в НДС?
Уточните, пожалуйста, ситуацию подробнее.
В октябре были выставлены реализации по ставке 0%, в декабре формируем корректировку реализаций со ставкой 20%.
Уточните, пожалуйста, по какой причине происходит исправление реализации?
Исправление реализаций происходит по причине не предоставления необходимых документов для подтверждения 0% ставки по НДС — непринятие ФНС.
Если нулевая ставка НДС по экспорту не подтверждена в 180-ти дневный срок, НДС начисляется на последнее число квартала истечения срока представления подтверждающих документов (п. 4 ст. 1, п. 2, 3 ст. 2 Федерального закона от 19.12.2022 N 549-ФЗ). Уточненные декларации сдавать не нужно.
Зарегистрируйте это событие документом Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС – кнопка Создать.
Событие — Не подтверждена ставка 0%.
Документ по умолчанию заполняется всеми реализациями на экспорт, по которым ставка НДС 0% еще не подтверждена. Поэтому лишние данные удалите и оставьте только те, по которым не собран в срок пакет подтверждающих документов на дату документа.
Пошаговая инструкция
Экспорт несырьевых товаров (готовой продукции) в ЕАЭС не подтвержден в течение 180 дней в 1С