Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.168.19). ОСНО.
Добрый день.
Занимаемся продажами через маркетплейсы. Есть продажи физ.лицам через маркетплейсы, их оформляем отчетом комиссионера по розничным продажам, далее делаем сводную справку по розничным продажам, и на этот отчет комиссионера делаем возврат (отчет комиссионера по розничным продажам), далее выбираем корректировочную справку по розничным продажам. Но проблема в том, что в корректировочной справке не встают суммы и, соответственно, декларация по НДС ругается.
Вопрос, что делаем не так?
По времени всё проверила, но в корректировочной справке также автоматом не подтягиваются возвраты, вношу вручную. А потом сумм не вижу…
Добрый день!
Заполнено у вас все правильно. Наблюдаю ситуацию, когда КСС не заполняется, если в Отчете о продажах с возвратом не заполнен документ реализации < ...>, у вас первый отчет указан.
Попробуйте распровести документы и последовательно провести по новой. В КСС удалить документ-основание и подтянуть еще раз. И в самом отчете на возврат перевыбрать документ-основание.
Можно вообще удалить второй отчет и справку и создать заново.
Если проблема останется, пишите.
Отчет комиссионера. Возврат. Корректировочная СФ. Сводная справка по розничным продажам в 1С
Еще посмотрите обсуждение. Возможно вам не нужно эти отчеты регистрировать:
Возвраты в Корректировочной сводной справке по розничным продажам текущего месяца в 1С
Не проводится отчет комиссионера при возврате товара в 1С
Добрый день. Сейчас тестирую январский отчет от комиссионера. Получилось сделать корректировочную справку на сводную.(автоматом подтянулся и сумма встала) Но когда заполняю декларацию по ндс пишет ошибку не указан номер счет-фактуры и пишет сумму возврата, но когда проваливаешься в сам документ отчет комиссионера о розничных продажах. (может это быть из-за того что в сводной справке когда нажимаю дебет кредит нет посредника?)
Не пойму почему ошибка вылезает..
Можете, пожалуйста, скрин приложить, что за ошибка?
А в книгах номер указан или пусто? И из самой справки если перейти ДтКт, в регистре номер указан?
Проверила, по сводным справкам выводится номер — Р, по корректировочным — К.
Да, действительно не попадает корректировочная счет-фактура….
Может быть ошибка в том, что у меня получается это всё происходит в одном квартале? И сводную справку, и корректировочную я формирую за квартал…
Корректировочная сводная справка должна попасть в Книгу покупок (уменьшаем сумму налога с реализации ранее).
Собрала в один файл последовательно, как у меня операции отражаются (во вложении).
А проверка ругается на номер счет-фактуры. Посмотрите, что это за документ на 22 420 руб.?
Спасибо, все решилось. Удалила корректировочную справку и заново ее создала и проблема ушла.
Отлично!