Корректировка ИНН покупателя в документе Передача ОС и представление уточненной декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Мария

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.90/10)

Здравствуйте. Была продажа ОС. Заведена через передачу ОС, на основании которого сформирован счет-фактура. Обнаружилось, что неверно указан ИНН покупателя (в программе два контрагента с разными ИНН). Декларация по НДС уже отправлена. Как правильно исправить ошибку?

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Добрый день!

    Ситуацию можно исправить только через сторно неверного документа.
    Далее выписываем верный документ тем же номером и датой.
    Исправления нужно внести в период возникновения ошибки и сдать уточненную декларацию НДС.
    Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Корректировку проводим в следующем порядке:
    1) Операция — Операции, введенные вручную — Сторно — выбираем документ — дата документа — период возникновения ошибки.
    На вкладке НДС продажи устанавливаем — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — 31.12.2024; Сторнирующая запись — ДА — Записываем документ.
    Вкладку БУ и НУ оставляем как есть.

    2) Формируем новую реализацию (передачу ОС) и регистрируем счет-фактуру от той же даты и тем же числом на нового контрагента.
    Программа будет ругаться, что номер не уникальный, можно убрать первый ноль в номере реализации и счет-фактуры.

    Далее по вкладке ДтКт ставим галочку — Ручная корректировка — вкладка НДС продажи — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — 31.12.2024; Сторнирующая запись доп. листа оставляем — НЕТ.
    Проводим документ.

    3) Формируем уточненную декларацию НДС за 4 кв. 2024 г.
    В доп. листе появится две записи — Сторно счет-фактуры на неверного контрагента и верная запись.

    1. Здравствуйте, Наталья.
      При создании операции вкладка БУ и НУ пустая. Так и должно быть?
      При формировании передачи выдается ошибка, что транспортное средство снято с учета. Операцию снятие с регистрационного учета удалила.

      Контрагенту не был отправлен счет-фактура. Нужно будет и первичный и корректировочный счет-фактуру отправить?

  2. Вкладка БУ и НУ должна быть заполнена, полностью удаляем все операции.
    Контрагенту нужно отдать уже верный счет-фактуру, он будет не корректировочный, а первичный.

    1. Наталья, попробовала изменить дату операции, подумала, что не заполняется из-за того, что операция раньше по времени, чем выданный счет-актура. Но это не помогло. Вкладка БУ и НУ остается пустой.
      И как быть с ошибкой, которая выдается при формировании передачи ОС о том, что транспортное средство снято с учета?

  3. Пришлите скрин операции сторно.
    Проводки по БУ и НУ должны автоматически подтянуться при заполнении строки «Сторнируемый документ».

  4. Если сторнируете только выданную счет-фактуру, то всё верно, проводок по БУ и НУ не будет, только вкладка НДС продажи.
    Предположила, что будете сторнировать весь документ «Передача ОС», так как там тоже неверный ИНН контрагента.

  5. Значит в операции надо выбирать не счет-фактуру, а передачуОС?

  6. Да, если неверный контрагент, то нужно исправить документы полностью.

  7. Операцию сторно сделала, в которой сторнировала передачу ОС.Не дает провести новый документ передача ОС. Выдает ошибку о том, что транспортное средство снято с учета

  8. Нужно удалить регистры по снятию с учета ОС.
    Можно зайти в первоначальный документ «Передача ОС» и по вкладке «ДтКт галочка ручная корректировка» удалить информацию из вкладок «События ОС» и «События ОС организаций».
    Далее сделать Сторно документа.

    В новом документе на передачу ОС вкладки сформируются снова, ОС будет снято с учета этой же датой.

  9. Наталья, декларацию по ндс надо предоставить все листы, или только доп. лист к 9 разделу?

  10. Разделы 1-7: обязательно включаются все разделы с измененными данными, которые были представлены в первичной декларации.

    Если изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж, то заполняется:
    Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);

    Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
    Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    1. Если с 1-7 разделах данные не менялись, изменился только ИНН покупателя, обязательно с 1-7 разделы подавать, или можн только Раздел 9 с доп листом подать?

  11. Разделы с 1 по 7 обязательны к представлению.

Комментарии закрыты.