Здравствуйте. Была продажа ОС. Заведена через передачу ОС, на основании которого сформирован счет-фактура. Обнаружилось, что неверно указан ИНН покупателя (в программе два контрагента с разными ИНН). Декларация по НДС уже отправлена. Как правильно исправить ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка ИНН покупателя в документе Передача ОС и представление уточненной декларации по НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поставщик изменил ИНН, название и адрес и КПП прежние, как заводить нового поставщика в 1С Добрый день! Поставщик изменил ИНН. Оплатили счет поставщику по старому ИНН, а приход УПД по новому ИНН. Как быть, посмотрела,…
- Заполнение платежек по исполнительным листам с 17.07.2021 С 17 июля 2021 года в поле 60 «ИНН», предназначенном для ИНН плательщика, нельзя указывать ИНН работодателя, который удерживает и…
- ИНН в платежке на алименты с 17.07.2021 в 1С 17 июля 2021 года – новое в заполнении поля "ИНН" в платежном поручении Еще в 2020 году Минфин изменил Правила…
- Какой ИНН указывать в Книге продаж, если грузополучатель в РБ, а фактический получатель в РФ в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что должно заполняться в графу ИНН если у нас покупатель Головная организация это клиент из Белоруссии,…
Статьи по этой теме
- Как добавить ИНН в журнал Выписки банка Подскажите, пожалуйста, как можно настроить список по банковским выпискам за определенный период таким образом, что бы отражались следующие данные: дата,…
- Почему в печатной форме чека не выводится ИНН и номер телефона поставщика в 1С? Почему в печатной форме чека не выводится ИНН и номер телефона поставщика в 1С? Для отображения ИНН и телефона поставщика…
- Казначейство — о нюансах заполнения платежки при удержаниях по исполнительным документам При перечислении денежных средств, удерживаемых из заработной платы сотрудника-должника по исполнительному листу в счет погашения его задолженности перед бюджетом, необходимо…
- Словарь бухгалтерских аббревиатур - И Вернуться в Словарь бухгалтерских аббревиатур ИНН Идентификационный номер налогоплательщика ИП Индивидуальный предприниматель ИФНС России Инспекция федеральной налоговой службы России ИСФ…
Добрый день!
Ситуацию можно исправить только через сторно неверного документа.
Далее выписываем верный документ тем же номером и датой.
Исправления нужно внести в период возникновения ошибки и сдать уточненную декларацию НДС.
Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Корректировку проводим в следующем порядке:
1) Операция — Операции, введенные вручную — Сторно — выбираем документ — дата документа — период возникновения ошибки.
На вкладке НДС продажи устанавливаем — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — 31.12.2024; Сторнирующая запись — ДА — Записываем документ.
Вкладку БУ и НУ оставляем как есть.
2) Формируем новую реализацию (передачу ОС) и регистрируем счет-фактуру от той же даты и тем же числом на нового контрагента.
Программа будет ругаться, что номер не уникальный, можно убрать первый ноль в номере реализации и счет-фактуры.
Далее по вкладке ДтКт ставим галочку — Ручная корректировка — вкладка НДС продажи — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — 31.12.2024; Сторнирующая запись доп. листа оставляем — НЕТ.
Проводим документ.
3) Формируем уточненную декларацию НДС за 4 кв. 2024 г.
В доп. листе появится две записи — Сторно счет-фактуры на неверного контрагента и верная запись.
Здравствуйте, Наталья.
При создании операции вкладка БУ и НУ пустая. Так и должно быть?
При формировании передачи выдается ошибка, что транспортное средство снято с учета. Операцию снятие с регистрационного учета удалила.
Контрагенту не был отправлен счет-фактура. Нужно будет и первичный и корректировочный счет-фактуру отправить?
Вкладка БУ и НУ должна быть заполнена, полностью удаляем все операции.
Контрагенту нужно отдать уже верный счет-фактуру, он будет не корректировочный, а первичный.
Наталья, попробовала изменить дату операции, подумала, что не заполняется из-за того, что операция раньше по времени, чем выданный счет-актура. Но это не помогло. Вкладка БУ и НУ остается пустой.
И как быть с ошибкой, которая выдается при формировании передачи ОС о том, что транспортное средство снято с учета?
Пришлите скрин операции сторно.
Проводки по БУ и НУ должны автоматически подтянуться при заполнении строки «Сторнируемый документ».
Если сторнируете только выданную счет-фактуру, то всё верно, проводок по БУ и НУ не будет, только вкладка НДС продажи.
Предположила, что будете сторнировать весь документ «Передача ОС», так как там тоже неверный ИНН контрагента.
Значит в операции надо выбирать не счет-фактуру, а передачуОС?
Да, если неверный контрагент, то нужно исправить документы полностью.
Операцию сторно сделала, в которой сторнировала передачу ОС.Не дает провести новый документ передача ОС. Выдает ошибку о том, что транспортное средство снято с учета
Нужно удалить регистры по снятию с учета ОС.
Можно зайти в первоначальный документ «Передача ОС» и по вкладке «ДтКт галочка ручная корректировка» удалить информацию из вкладок «События ОС» и «События ОС организаций».
Далее сделать Сторно документа.
В новом документе на передачу ОС вкладки сформируются снова, ОС будет снято с учета этой же датой.
Наталья, декларацию по ндс надо предоставить все листы, или только доп. лист к 9 разделу?
Разделы 1-7: обязательно включаются все разделы с измененными данными, которые были представлены в первичной декларации.
Если изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж, то заполняется:
Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Если с 1-7 разделах данные не менялись, изменился только ИНН покупателя, обязательно с 1-7 разделы подавать, или можн только Раздел 9 с доп листом подать?
Разделы с 1 по 7 обязательны к представлению.