6-ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Б.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.90/10)

Добрый день!
В начале прошлого года по сотруднику были разные перерасчеты, теперь справки 2НДФЛ формируется с ошибками и отчет мне не сдать. Помогите, пожалуйста.

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (14)

  2. Добрый день.

    Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 год так, чтобы были видны документы. Нужно учидеть, какими документами зарегистрировано сторно.
    Так как расходится БУ и НУ и не заполнен вид дохода для суммы сторно, возможно для исправления использовалась Операция учета НДФЛ и заполнены не все реквизиты.

  5. Давайте посмотрим Перенос данных от 31.01.2024, видимо там ошибка в месяце дохода. Уточните, пожалуйста, для чего использовался именно перенос?

  6. я уже не помню, не был проведен больничный в 2023 году

  7. Заполнение переноса данных проверили? Перенос данных делает записи непосредственно в регистры, поэтому ошибки в нем нужно исправить.

  8. мне удалить перенос данных?
    итоговые суммы к выплате правильные

  9. не удаляется и также с минусом остается в справке

  10. Чтобы удалить перенос данных, нужно сначала удалить все строки в документе и только потом сам перенос пометить на удаление.

  11. Получилось, что из-за этого переноса данных на 735,29 я не удержала налог по сотруднику 95 руб. В данном случае как поступить, т. к. сотрудник умер и налоговая не сможет с него истребовать НДФЛ. В отчете по строке 170 указывать 95 рублей? или можно уже как-то обыграть и начисление и удержание?
    У меня так же висит по данному сотруднику излишне выплаченная зарплаты, которую нельзя удержать.

  12. НА САМОМ ДЕЛЕ В феврале ничего не выплачивала ему. Уже была выплата родственникам по больничному января и по неотгулянному отпуску соответственно без обложения ндфл, которые в отчет и не попадают.
    Могу ли я сложить вручную все выплаты по коду 2000 указав период 01 и отнять тот минус? тогда отчет пойдет

  14. Нужно сверить доходы в БУ и НУ, выяснить, где верно. Насколько я понимаю, перенос был сделан именно для того, чтобы их сравнять.
    В принципе, можно посчитать вручную и заполнить отчет.
    Чтобы автоматически заполнялось верно, придется или корректно заполнить перенос: месяц налогового периода, ставки, даты получения дохода и т. д. Или убрать перенос и сделать Операцию учета НДФЛ и отсторнировать доход с ее помощью.

Комментарии закрыты.