В апреле 2024 года при реализации товара некорректно был выбран контрагент. Отгрузочные документы на эту реализацию у нас так и не забрали. Соответственно, пока эти товары также никем не оприходованы. Ошибка только в покупателе, всё остальное верно: стоимость, НДС и т. д. Как скорректировать данную отгрузку в части контрагента и какие корректировочные необходимо сдать и как?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Исправить данную ошибку можно только через документ «Сторно».
В периоде возникновения ошибки сторнируем неверную реализацию и далее новую реализацию оформляем той же датой.
Ручной корректировкой в документе «Реализация (акт, накладная)» на вкладке «НДС продажи» делаем отметку, что формируется запись дополнительного листа, и указываем период корректировки.
Сдаем уточненную декларацию НДС за 2 квартал 2024 г.
Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Если период закрыт, и невозможно отразить реализацию той же датой?
Сделайте все операции сначала в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Если все пройдет хорошо, повторите в основной базе.
Внести исправления в реализацию без открытия периода не получится.
Документ сторнировать можно текущей датой, но выписать новый нужно в этот же период, и программа попросит открыть период.
Завтра попробую.
Опишите, пожалуйста, пошагово, как сделать следующие операции:
Ручной корректировкой в документе «Реализация (акт, накладная)» на вкладке «НДС продажи» делаем отметку, что формируется запись дополнительного листа, и указываем период корректировки.
Сдаем уточненную декларацию НДС за 2 квартал 2024 г.
Или пришлите, пожалуйста, видео.
Если период открывать, нельзя просто поменять контрагента и заново сформировать декларацию и сдать ее как корректировку?
И можно ли сделать копию базы, если у меня фреш-облако?
С программой фреш есть свои особенности.
Сервис 1С:Фреш — как выгрузить, загрузить, добавить или удалить базу 1С
Период придется открыть, так как изменение контрагента через документ «Корректировка реализации» не предусмотрено.
Все изменения вносятся в декларацию НДС только через доп. листы.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Корректировку проводим в следующем порядке:
1) Операция — Операции, введенные вручную — Сторно — выбираем документ — дата документа — период возникновения ошибки — апрель 2024.
На вкладке НДС продажи устанавливаем — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — 30.06.2024; Сторнирующая запись — ДА — Записываем документ.
Вкладку БУ и НУ оставляем как есть.
2) Формируем новую реализацию и регистрируем счет-фактуру от той же даты и тем же числом на нового контрагента.
Программа будет ругаться, что номер не уникальный, можно убрать первый ноль в номере реализации и счет-фактуры.
Далее по вкладке ДтКт ставим галочку — Ручная корректировка — вкладка НДС продажи — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — 30.06.2024; Сторнирующая запись доп. листа оставляем — НЕТ.
Проводим документ.
3) Формируем уточненную декларацию НДС за 2 кв. 2024 г.
В доп. листе появится две записи — Сторно счет-фактуры на неверного контрагента и верная запись.
Спасибо большое.
То есть сторно так же делаем датой ошибочного документа?
Если период открывать, нельзя просто поменять контрагента в первичном документе и заново сформировать декларацию и сдать ее как корректировку?
Да, документ сторно тоже проводим в период возникновения ошибки.
Просто поменять контрагента и сформировать новую декларацию НДС — это неверно.
Все исправления нужно вносить только через доп.листы.
В данной ситуации это можно сделать, только открыв период.