Ндфл после перерасчета

Вопрос задал Ева *.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте. Работаем в зуп корп. Подскажите пожалуйста в случае сторнирования дохода после перехода 5 мл, нужно делать возврат ндфл или можно как то зачесть?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    С Новым годом🎄🎄🎄
    Посмотрите, пожалуйста, видео: Ответы на вопросы по работе в ЗУП 3.1 .Раздел Итоги эфира и ответы на вопросы, видео Ответы на вопросы эфира 18.12.2024 по первоочередным делам ЗУП-отчетности. Время начала просмотра примерно 3 мин 45 сек.
    В Вашей ситуации не будет отличий перерасчет произошел по ставке 13 или 15%. Если нужно рассмотреть вопрос на Ваших цифрах, то расскажите, пожалуйста, более подробнее о ситуации.
    Так же прошу уточнить: Ваш вопрос срочный или ждет до 9 января? Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Добрый день.
    Мила, вопрос срочный.
    Сотруднику предоставлен отпуск затем его сторнировали, ндфл по 15%.
    Сотрудник вернул в кассу сумму полученную на руки по данному отпуску, сейчас в 2 ндфл виден налог с этого отпуска в поле излишне удержано. Не понимаем что с этим делать, как бы и не возврат и зачет за счет налога 2025 года нельзя провести.
    Скриншоты подготовила, но могу отправить на почту специалиста, буду благодарна если Вы или Анна З. возьмете вопрос.

  4. Приложение

    Здравствуйте!
    Корректировка выплаты запомнилась в документе Перерасчет ндфл? С точни зрения работы в программе удобнее сделать возврат ндфл. Приложите, пожалуйста, скриншоты:
    — расчетный листок
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику.
    Уточните, пожалуйста:
    — на какой релизе сейчас работаете?
    — начисление отпуска было в декабре, выплата в декабре?
    — сторнирование делаете в декабре или уже месяц в документе Сторнирования указан Январь 2025
    — перерасчет заплаты за декабрь еще можно сделать?

  5. Добрый день.
    Сторнирование отпуска зарегистрировало и доход и ндфл.
    Корректировок в документах нет.
    Релиз 3.1.31.67
    начисление в ноябре и ноябрем сторнировано
    скриншоты отправила на Вашу личную

  6. По скриншотам в ноябре произошел зачет ндфл. Если взять доход ноября (без отпуска этот) и рассчитать ндфл -то ндфл рассчитан верно. Корректировки нет, так все произошло в один месяц.
    Но при ведомость на выплату не учлась переплата по ндфл. Поэтому в данной ситуация я бы корректировка сумму ндфл по ведомости, подала корректирующие уведомления.
    Если обратить внимание на Подробный анализ ндфл по сотруднику то есть ведомости от 28.11.2024 года, которая как раз регистрирует ндфл на нужную сумму.
    Прикладываю ссылку на статью: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .

  7. мила, что имели в виду под этой фразой?
    «Но при ведомость на выплату не учлась переплата по ндфл. «

  8. Это значить, что при формировании ведомости на выплату ндфл заполнен на полную сумму. Без учета того, что произошел перерасчет и у нас удержанный ндфл больше исчисленного. В идеале, программа должна была это увидеть и уменьшить сумму ндфл в ведомости.

  9. Добрый день. пока не закрывайте, хочу еще раз посмотреть.

  10. Здравствуйте! Хорошо. Вопрос не закрываю.

Комментарии закрыты.