Добрый день! Микро, ОСНО. В декларации по прибыли за 3 кв. ошибочно не отразили авансы по прибыли. Корректировочная декларация подана 07.11.2024 г. В ЛК до сих пор переплаты нет (понимаю, что должно пройти 3 мес. с 07.11? Это ориентировочно 07.02.25?).
На 27.12.24, после оплаты ЕНП по сроку 28.12.24, по ОСВ 68.90 Дт на сумму переплаты. Нужно делать какие-то движения и проводки на конец года или ждать отражения переплаты в ЛК ЮЛ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Всё верно, если сдавали уточненную декларацию по налогу на прибыль на уменьшение, то ФНС отразит переплату, после камеральной проверки (пп. 1 п. 5 ст. 11.3 НК).
В настоящее время дополнительных действий в программе производить не нужно.
Датой, когда налоговая отразит переплату, заполните «Сведения об уплате налогов».
Перенос налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С
Сведения об уплате налогов в 1С
Спасибо!С наступающим!Сведения я не заполняла.Вручную не освоила,внедрять ЛК в 1С не спешу.