Добрый день. Покупаем эл. авиабилеты, поступление оформили документом «Поступление денежных документов» Д50 К60, далее сотрудник поехал в командировку оформили выдачу Д71 К50. По возвращению сотрудник оформляет АО, прикладывает билеты, оформляется документ АО на вкладке Авансы выбираю «Выдача денежных документов», но документ проводок не дает. 71 счет остается не закрыт. Как закрыть 71 в этом случае?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Добрый день!
В авансовом отчете выданные электронные билеты отражаем в закладке Авансы и закладке Прочее.
Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией в 1С
Благодарю, а по УСН в расходы попадают билеты на дату сдачи АО?
Если организация на УСН, то суммы в расходы попадают не ранее даты:
— На дату авансового отчета, если по отчету нет перерасхода (п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК РФ)
— На эту дату выполняется требование об оплате, так как прекращается обязательство, которое непосредственно связано с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) (п. 2 ст. 346.17 НК РФ, Письмо Минфина России от 17.01.2012 N 03-11-11/4).