Как внести остатки средств по контрагентам 62.02, чтобы они не попадали в НДС на 76.АВ в 1С

Вопрос задал Галина К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый вечер, как внести остатки средств по контрагентам, чтобы они не попадали в НДС. Это небольшие остатки, несколько рублей, копеек.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Опишите, пожалуйста, ситуацию подробнее. Какие именно остатки и по какой причине их надо внести.

    Приложите скрин, как вносите остатки и как они попадают в НДС.

  2. Добрый день, создаем новую базу, переносим остатки и есть много остатков по несколько рублей и копеек. Вношу на 62.02 при помощи- Вод начальных остатков. При формировании с/ф на аванс эти копейки попадают в НДС

    1. Если есть 62.02, должен быть 76.АВ.
      По другому не бывает, если аванс по расчетам с НДС.
      Потому что при получении аванса налогоплательщик обязан исчислить НДС с авансов.
      При зачете аванса имеет право принять этот НДС к вычету.
      По всем остаткам на 62.02 должен быть в соответствующей доле 76.АВ.

      Пригодится — здесь инструкция по вводу остатков для счета 62.02 и 76.АВ
      После ввода остатков не закрывается сальдо по счету 76.АВ в 1С

  3. По рублям, копейкам в остатках.
    Это действительно реальные остатки или нет.
    Может имеет смысл списать их на 91 счет до ввода остатков.
    Смотря конечно на какую дату вводите остатки. Если на 31.12.2023. То там период уже закрыт.
    Если промежуточный период 2024, то сначала списать. Потом Ввод остатков.
    Списать можно после проведения сверки со всем контрагентами, по которым «копейки» в вашем учете зависли.
    Чтобы понять, есть они на самом деле или нет.
    Перед составлением отчетности за 2024 полную инвентаризацию в любом случае надо провести и все несуществующие сальдо по расчетам ликвидировать.
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.