Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.164.20)
24.11.2024 кассир сформировал продажу с помощью Розничного чека и пробил его через ККТ, оплата безналичными. В чеке признак способа расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ и 2 товара. По закрытии смены сформировал отчет о розничных продажах. 25.11.2024 покупатель принес на возврат 1 товар из «вчерашнего чека». Кассир открыл отчет о розничных продажах за 24.11.2024 и из него него сформировал возврат товаров от покупателя с указанием только этого товара, его количества и суммы. Однако в пробитом на ККТ чеке возврата признак способа расчета встал ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ, а должен быть ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ. И в ОФД улетел этот чек так же со способом ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ. Прошу подсказать, как оформить чек возврата этого товара с правильным способом расчета? Почему при формировании возврата не встал способ расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ?
Здравствуйте Евгения. Подскажите пожалуйста, какая версия ФФД (формат фискальных данных) на вашей кассе?
Добрый день. ФФД 1.2.
Евгения, подскажите пожалуйста, из документа Возврат товаров от покупателя пробовали на панели нажать кнопку Чек коррекции? Что показывает система? Пришлите скрин пожалуйста.
Евгения, подскажите пробовали нажать кнопку?
На «Чек коррекции» нажали, вышло сообщение «Чек уже пробит на фискальном устройстве».
Евгения спасибо. Проверил функционал — действительно блокировка идет. Получается, что товар через пробитый чек из документа Возврат покупателя — передан в кредит и не оплачен. Для завершения процедуры создайте на основе документа Возврат покупателя другой документ — Операция по платежной карте. Сформируйте Чек. В чеке проверьте реквизиты (как у меня на скрине). После пробития чека фискальные данные по этому документу «схлопнутся».
Это типовой функционал пробития чеков на возврат за прошедшую кассовую смену.