Добрый день.
Можно ли откорректировать операции учета НДФЛ в 1с ЗУП ?
В течение года вручную вносили информацию по мат. выгоде (займы) физ. лицам.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, что хотите править с помощью документа Операции учета ндфл. Если нужно откорректировать займ сотруднику или не сотруднику, то да можно.
Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
Если что-то другое, предлагаю вместе рассмотреть ситуацию и выбрать оптимальное решение.
В соответствии с изменениями расчета НДФЛ по мат выгоде с августа , нужно откорректировать Операции учета НДФЛ сначала года. У меня получается след. ситуация: физ. лицам выдавался займ ( не сотрудники)… например ключевая ставка на тот момент была 10% , а с этого года от 16 %… буду делать пересчет по 10 %. Получается, что мат выгода и ндфл «пойдет» за минусом. Как правильно это провести в ЗУПе?
В такой ситуации будет только ручная правка. Можно внести исправление в уже созданные документы Операции учета ндфл. Можно создать новый документ со знаком минус. Здесь как Вам будет удобнее.
Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику .
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Можно приложить скриншоты, проверим учет вместе!
Буду создавать новый документ ( ежемесячно) со знаком минус. Как правильнее корректировать ? На разницу между первоначальным начислением и вновь исчисленным? Или Как? Например: Мат выгода была 100 р. НДФЛ 35р. После пересчета мат выгода стала 80 р. НДФЛ 28р. Корректировать на » -» 20р(мат выгода) и «-» 7 р. (ндфл). ?
Для Вашего примера будем вводить именно » -» 20р(мат выгода) и «-» 7 р. (ндфл).
Спасибо. Подскажите, пож-та, а как пересчитать мат выгоду по бывшему сотруднику ( в середине года уволился, а займ остался )?
Полгода 2024г — займ начислялся в Начисление зарплаты и взносов, далее через Операции учета НДФЛ
Получается будет два этапа:
1) то что в программе рассчитано в документе Начисление зарплаты и взносов, мы пересчитываем с помощью обработки: Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1 .
2) за те месяца, что сделаны Операция учета НДФЛ введем дополнительные документы Операция учета НДФЛ. То есть перерасчет будет как для физического лица, не сотрудника.