Забытая реализация услуг текущего года в 1С

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.85/10)

В предыдущем квартале контрагенту были предоставлены акт и счет-фактура на выполненные нашей организацией работы. У нас в бухгалтерии реализация ошибочно не была проведена. ИФНС прислала запрос о несоответствии отражения счет-фактуры у нас и у контрагента. Как провести первичные документы за прошлый квартал и сформировать уточненную декларацию по НДС и налогу на прибыль.

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  2. Спасибо, вопрос решен

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Акт от самозанятого задваивает расходы и задолженность при выплате реестром в 1С Подскажите, пожалуйста, оплата самозанятому у нас проходит по банковской выписке по реестру «Выплата самозанятому», где указывается счет затрат, в нашем…
  2. Как настроить учет операций по корпоративной карте на специальном счете при загрузке банковской выписки в 1С Добрый день! У нас есть корпоративный счет, с которого сотрудники тратят деньги. Из банка каждый день мы загружаем банковскую выписку…
  3. Оплата услуг самозанятых через платежные системы Юмани по реестру в 1С Добрый день! Мы начали оплачивать услуги нашим партнерам самозанятым через платежную систему Юмани. У нас открыт счет в Юмани, в…
  4. Счет фактура на аванс покупателю со стороны комитента в 1С Добрый день, у нас организация — комитент, 30.06 агенту прислали на р/с аванс от покупателя. Нашей организации необходимо выставить счет…

Статьи по этой теме

  1. Экспортная пошлина в БУ и НУ в 1С Отразили экспортную таможенную пошлину в Дт 90.05. Пришло требование налоговой пояснить выручку в декларации по налогу на прибыль (у нас…
  2. Как покупателю оформить в учете возврат? Мы возвращаем товар продавцу. Наши действия: делаем корректировку поступления (а не возврат), распечатываем ТОРГ-12 и предоставляем ее продавцу, получаем от…
  3. Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
  4. Нужно ли оформлять счет-фактуру на аванс, если предоплата сформировалась в результате Корректировки долга в 1С? Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс, если предоплата образовалась в результате Корректировки долга в 1С? Денег мы на расчетный счет…