Лизинг без дисконтирования исправление неверного зачёта аванса за прошлые периоды в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Мария А.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Здравствуйте, необходимо внести корректировки в документы поступления в лизинг в прошлые периоды и прошлый год, без пересдачи целой декларации по НДС — только доплисты. По причине того, что был восстановлен весь авансовый платеж без учета ежемесячных платежей по лизингу.
Как технически это можно сделать? Заранее благодарим.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Татьяна!

    Уточните, пожалуйста, какая причина восстановления аванса, почему нужно внести изменения в поступление услуг лизинга: не зачли авансы или какая-то другая причина.
    Поступление в лизинг отражали в аналогии с материалом ниже?
    Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования в 1С (ПРОФ)

  2. Стоит ли сторнировать операции, так как бюджет мы не обманули, восстановили НДС с авансового платежа раньше срока?
    Оплатили авансовый платеж по лизингу и приняли счет фактуру от лизингодателя, далее стали оплачивать лизинговые платежи ежемесячно, но когда получили документ поступление услуг лизинга за месяц зачли полностью суммы авансового платежа, а должны были зачесть часть авансового платежа и сумму лизингового платежа за этот месяц.
    1) авансовый платеж по лизингу в октябре 2000 р. принят — НДС к вычету.
    2) документ — поступление услуг лизинга за декабрь 31.12.23 г. — 200 р.
    3) ежемесячный лизинговый платеж декабрь 100 р.
    Надо было принять НДС к вычету 100 р. за декабрь согласно документу поступления услуг и 100 р. восстановить из аванса, а было сделано, что просто восстановила 200 р. с авансового платежа. Получается, НДС с документа поступления лизинга не принимали к вычету, его примем позже.

  3. Поняла вас, согласна, НДС с услуг лизинга вы можете принять к вычету в течение 3 лет (п. 1.1. ст. 172 НК).
    Только вопрос, а как вы восстановили НДС принятый к вычету по авансовому сч/фактуре в большем размере, чем у вас поступило услуг.
    Если верно поняла вас, услуг поступило на 100 р., а восстановили 200 р.
    Давайте по порядку:
    Оплатили аванс поставщику 2000 руб., приняли НДС к вычету с него 333 р.
    В декабре поступили услуги лизинга, по которым НДС к восстановлению 200 р., верно или иначе?
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

  4. Получается, закрывающий документ от лизингодателя за декабрь (200 р. с учетом НДС) имеет сумму больше, чем сумма ежемесячного лизингового платежа, поэтому должны были принять к учету НДС по лизинговому платежу (100 р. с учетом НДС) и восстановить НДС по авансовому платежу (100 р. с учетом НДС).

    Суммы указываю все с учетом НДС.

  5. Тогда не пойму, в чём у вас ошибка, восстановили НДС с ранее оплаченного аванса, такой алгоритм установлен программой, восстанавливаются суммы по авансам, принятым к вычету наиболее ранними сроками.
    Здесь по законодательству ничего не нарушили.
    Если вам нужно, чтобы аванс зачитывался по конкретному документу, тогда в поступлении нужно убрать зачёт аванса автоматически и выбирать по документу, тогда не будет такой пересортицы.
    Сейчас нужно определиться, насколько критична для вас сложившаяся ситуация, может, подобный зачёт авансов оговорен договором и у вас с лизингодателем какая-то сверка по этим моментам, тогда да, нужно выравнивать, если нет, то и править нечего, общее сальдо по сверке идёт и хорошо, зачем трогать прошлые периоды и сдавать корректировки.

  6. Огромное спасибо

Комментарии закрыты.