Здравствуйте!
Как правильно отражать в программе 1С 8.3 поступивший УПД со статусом 2, чтобы не появлялась счет-фактура?
С ув. Н.И.
УПД поставщика со статусом 2 в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Наталья!
Возместить НДС на основании УПД со статусом 2, даже если НДС в документе выделен, нельзя, потому что у УПД-2 нет статуса счета-фактуры, а для вычета НДС требуется УПД со статусом 1 или счет-фактура.
Такой НДС требуется списать за счет прибыли,
Счет списания – 91.02, статья Списание выделенного НДС на прочие расходы, без флага НУ.
Алгоритм отражения в учете подробнее в статье
Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С?