Уточненная декларация по НДС, если в счет-фактуре неправильно указана дата в 1С

Вопрос задал Вера Н. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.97/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно подать корректировку НДС, если в
счет-фактуре неправильно указано число. Благодарю.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Правильно я поняла, ошибка в дате счета-фактуры?

    Ошибки, которые не влияют на сумму НДС к уплате в бюджет за период, — технические, но и они требуют исправления.
    ФНС рекомендует при несоответствии сведений в декларации данным АСК НДС представлять пояснения с корректными данными (п. 4 приложения к Письму ФНС РФ от 06.11.2015 N ЕД-4-15/19395).

    На основании Поступление (акт, накладная) создать документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки, как в материале:

    Ошибка в дате счета-фактуры при регистрации в учете в 1С

    Сформируйте уточненную декларацию по НДС:

    Раздел 8 — с признаком 1 (Актуальны);
    Раздел 8.1 — с признаком 0 (Неактуальны)(Письмо ФНС РФ от 21.03.2016 N СД-4-3/4581@).

    В Дополнительном листе Книги покупок уточненной декларации по НДС должны автоматически сформироваться записи с датами СФ:

    — с минусом — старая;
    — с плюсом — новая.

    Дополнительно по теме:

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.