Добрый день, в нашей организации ведется раздельный учет НДС.
1 Вопрос: При проведении первичного учетного документа (УПД) указан статус учета НДС: Распределяется, при этом при проведении регламентной операции по НДС программа автоматически НДС распределяет корректно, но не берет к вычету в Книгу покупок. При этом все остальные документы с таким же статусом автоматически распределяются и попадают в Книгу покупок. Как можно устранить эту проблему, чтобы программа автоматически подтягивала документ в книгу покупок?
2 Вопрос: В регистр накопления НДС попадают начисленные неустойки по хоз.договорам, которые там не должны отражаться, соответственно, при Распределении НДС сумма облагаемой выручки включает неустойку (штраф). Мы попробовали провести неустойку через рекомендованный документ Продажи-Начисление пеней, но все равно они попадают в регистр. Каким образом тогда провести начисление неустойки?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Сверьтесь, пожалуйста, все верно проводите в программе
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Начисление пени в учете продавца отражаете верно.
Начисление пени и штрафов в 1С 8.3
Уточните, по начислению пени по какому регистру НДС копятся суммы.
В документе формируется только регистр НДС продажи, в нем сумма НДС не заполняется.
Пришлите, пожалуйста, скрин, чтобы было яснее. Скрин , который прислали ранее не дает понимание по какому регистру копится сумма.
добрый день, сумма пеней попадает в регистр накопления, она не должна туда попадать и не должна включаться в выручку от реализации по облагаемой деятельности в регламентной операции: Распределение НДС-Выручка от реализации….но у нас попадает в расчет….каким образом сделать,чтобы пени не попадали в регистр накопления ?
Пришлите, пожалуйста, скрин, чтобы было яснее. Скрин , который прислали ранее не дает понимание по какому регистру копится сумма.
Регистра НДС накопления -такого не существует.
По какому регистру идет накопление?
Нужен именно скрин проводок и регистров, которые формируются в документе Начисление пеней.
Согласно нормативной базе штрафные санкции в адрес контрагента по контракту (договору) учитываются у продавца в:
БУ:
— Дт 76.02 Кт 91.01;
НУ:
— во внереализационных доходах по налогу на прибыль.
То в выручке штрафы выставленные покупателю — участвуют.
Если считаете, что нет, то скажите, пожалуйста, согласно какой статьи НК не учитываете в доходах.
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 6 сентября 2018 г. № 03-07-11/63806, сумма неустойки не включается в выручку при распределении НДС.
Спасибо за нормативную ссылку.
Как вариант в документе Начисление пеней, переходите в движение документа, устанавливаете ручную корректировку и удаляете регистра НДС продажи.
Второй вариант — рассчитываете пени в документе Начисление пеней, но не проводите его.
А берете из него данные по цифрам и начисление пеней оформляете документом Операции, введенные вручную.