Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) отразить операцию по полученным услугам. На основании договора (ООО МАГИСТРАЛЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице ООО ОСА — СЕВЕР). ОТ ООО Магистраль получаем закрывающие документы, а ООО ОСА — платим. В итоге получается: по одному мы должны, другой -нам. Как закрыть задолженности? Спасибо
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Оформление зависит от условий договора,
при условии, что поставщиком услуг является ООО Магистраль, а получателем платежей ООО ОСА-Север:
Дт Счета учета затрат на услуги — Кт 60.01 Поступление (акты, накладные, УПД), Поставщик — ООО Магистраль
Дт 60.02 Кт 51—Списание с расчетного счета, Поставщик ООО ОСА-Север
Дт 60.01 Кт 60.02 —Корректировка долга — Прочие корректировки
Посмотрите, пожалуйста, ответы на подобные вопросы:
Платим за товар Яндекс УПД от другого поставщика в 1С
Покупка на Озоне, если документы выписаны от другого поставщика в 1С
Как отразить, если оплата одному контрагенту, а первичка от другого в 1С
Оплата поставщику через платежного агента в 1С
Спасибо большое за помощь.