6-НДФЛ в стр.150 раздела 2 ошибочно попадают суммы по договору ГПХ с иностранцем в 1С

Вопрос задал co***@kvtitan.com

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
В отчете 6-НДФЛ в строку 150 раздела 2 попадают суммы НДФЛ, удержанные с выплат физическому лицу (гражданину РФ) по договору ГПХ.
Что можно проверить/исправить?

Все комментарии (17)

  1. Добрый день! Для исправления ошибки необходимо установить патч EF_80000360 и перепровести документы «Операция учета НДФЛ».

    1. Спасибо. А где взять патч?

    1. Добрый день. А нет ли уже в какой-то существующей версии программы нужного исправления?
      Кажется, что установка патчей — это достаточно сложно…

  3. К сожалению, релиз с исправлением ошибки ещё не вышел:

    Ошибка 80000360
    Код ошибки: 80000360
    Код(ы) обращения: HL-885657
    Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 20.09.2024
    Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»

    Описание:
    Документ «Операция учета НДФЛ» неверно регистрирует данные по зачету авансовых платежей — вместо введенных (или нулевых) сумм зачета в движения пишутся суммы исчисленных налогов.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000163748

  4. Мне кажется, это не совсем моя ситуация: у нас появляются исчисленные суммы по категориям сотрудников, которых у нас нет, — по иностранным гражданам. То есть это поле вообще не должно заполняться, а не то, что программа ошибается в суммах

  5. Нет это она.
    При проведении документа «Операция учета НДФЛ» ошибочно создается запись в регистр по учету авансовых платежей как как будто мы зачли сумму по патенту. Отсюда она появляется в строке 150 6-НДФЛ у организаций, у кого нет сотрудников со статусом налогоплательщика «нерезидент, работающий по найму на основании патента».

  6. Обслуживающая 1с компания проверила: данный патч уже был установлен. Вопрос не в нем. Что ещё можно проверить?

  7. Посмотрите в 6-НДФЛ в строке 150 по кнопке «Расшифровать», кто из сотрудников туда попадает.
    Далее по данному сотруднику необходимо будет сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 30.09.24.
    В отчете будет видно, какой документ сформировал запись по зачету.
    Если это документ «Операция учета НДФЛ», то для исправления ошибки его нужно просто перепровести.

    1. Добрый день.Сделала «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» и вижу, что каждое начисление задвоено:
      один раз начисляется «начислением зарплаты»
      второй раз «операцией учета НДФЛ». И по справке 2-НДФЛ начисления в двойном размере попадают.
      Такое чувство, что операция учета НДФЛ не нужна.
      При это в оборотке по 76.10 все в правильном размере отражается

  8. Попробуйте пока отменить проведение документов «Операция учета НДФЛ» и проверьте заполнение справки 2-НДФЛ.
    Документ «Операция учета НДФЛ» проводки не создает, поэтому сальдо 76.10 не поменяется.

  9. Добрый день. Отменила. Справка 2-НДФЛ заполняется верно.
    Но удержанные суммы НДФЛ не попадают в раздел 1, а в разделе 2 стоят в неудержанных

  10. Необходимо проверить когда прошла выплата данного дохода и указан ли в этой ведомости НДФЛ.

  11. Ведомости не было. Выплата проведена списанием «Перечисление сотруднику по договору подряда»

  12. В этом случае документ «Операция учета НДФЛ» должен быть проведен, но в нём необходимо заполнить только закладку «Удержано по всем ставкам» на суммы удержанного налога.
    Тогда в 6-НДФЛ он попадет.

  14. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.