НДС, книга продаж. Как подать корректирующую декларацию, если неверно внесли счет-фактуру.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Забрать подарок
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Все корректировки в книгу продаж вносятся через доп. листы.
Основные материалы по корректировке декларации НДС, по исправлению книги продаж.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Уточните, пожалуйста, что нужно скорректировать, это позволит более точно подобрать алгоритм исправления и нужные материалы.
Наталья добрый вечер мы выставили счф на услуги по хранению в июне,а надо было в июле, надо удалить этот сч/ф, в реализации. Благодарю!
Приложение
Если нужно убрать только неверно выставленный счет-фактуру и оставить реализацию услуг.
Предлагаю сделать Корректировку реализации: «Продажи» — «Корректировка реализации» — «Исправление в первичных документах» — «Только в учете НДС».
На вкладке «Услуги после изменения» удаляем все строчки — проводим документ.
Если откроем вкладку «Дт/Кт», то увидим, что сформировалась запись доп. листа — ДА, Корректируемый период — 2 кв. 2024 г., Сторнирующая запись доп. листа — ДА.
Запись доп. листа с минусом сформировалась верно.
Подаем уточненную декларацию НДС за 2 кв. 2024 г.
Если нужно удалить реализацию полностью, то делаем корректировку реализации — Во всех разделах учета формируются проводки по БУ, НУ и движения по регистрам НДС.
Завышена сумма выручки текущего года в 1С
Добрый вечер спасибо все получилось доп.лист сформировала. Подскажите пож-та а в налоговую надо отправлять декларацию за 2 кв и доп,лист,
Да, подаем уточненную декларацию за 2 кв.
Подскажите, пожалуйста, не уточнила важный момент, почему решили убрать счет-фактуру по реализации?
Будете полностью убирать реализацию из 2 кв., отражать в 3кв.?
Если удаляем реализацию полностью, то делаем Корректировку Во всех разделах учета?
Наталья добрый день реализацию будем удалять полностью, Благодарю за ответ!
Хорошо, тогда оформите корректировку во всех разделах учета.