Возвращаем поставщику брак по договору, тип возврата Расторжение договора купли продажи. Поставщик работает без НДС, поэтому УКД от него не будет, все операции по списанию товара и КМ в ЧЗ выполняются по этому документу.
1. Создали Возвратную накладную поставщику, возвращаем маркированный товар.
2. На основании Возвратной накладной создали УПД. Документ Подписан с нашей стороны и со стороны поставщика.
3. В ЧЗ Документ обработан успешно, но вид оборота стоит «Перемещение без реализации»
В этом случае КМ не списывается с нас и не передается поставщику.
Есть аналогичный документ, созданный в августе 2024 года.
Документ, созданный 05.09.2023 этому же поставщику имел вид оборота «Продажа/передача товара» и КМ с нас списывался.
Анализируя файл УПД, пришли к выводу, что вид оборота стал заполняться так из-за тега ОбстФормСЧФ, которого раньше не было, а сейчас есть.
Обращались в 1С-ЭДо, отправили в 1С-маркировку, где ответили: обратиться к разработчику ПО.
ЧЗ ничего не пока ответил. Нашла статью в ЧЗ
https://markirovka.ru/knowledge/tovarnye-gruppy/obuv/kak-osushchestvit-vozvrat-tovarov-postavshchiku-obuv
из которой следует, что УПД на возврат вообще не далаются, а только Акты о расхождениях (Торг2).
еще файл
Здравствуйте Ирина. Аннулируйте текущий документ и сделайте УПД поставщику с этим кодом в Личном кабинете Честного знака. По-другому не получится код на его баланс вернуть.
УПД на возврат в ЛК ЧЗ действительно не делается (при создании УПД в ЛК Честного знака нет даже такого вида операции). Но в описании к документу можно указать что это возврат по браку.
Александр, здравствуйте. А с чем это связано? Ведь в ЭДО УПД на возврат можно делать. И раньше все создавалось нормально. Есть ли какие-то нормативные документы по этому поводу? Если что-то изменилось, то и в ЭДО должно это как-то учитываться.
Приложение
Ирина, я с программным продуктом Астор не знаком, где вы формировали УПД. У вас на стороне Астора обновления были? Насколько знаю масштабных изменений в функционале ЭДО от Честного знака не было.
В скрине — Методические рекомендации по описанию сведений о передаче маркированных товаров при оформлении электронных документов для уведомления ГИС МТ об обороте маркированной продукции. Они являются действующими достаточно давно.
Еси в августе у вас аналогичная операция корректно была выполнена и не было обновлений Астора, то надо сличить августовский документ и текущий. Возможно есть отличия в заполнении.
Александр, здравствуйте. Спасибо за информацию. Насколько я поняла, для корректной работы(кроме того варианта, что Вы описали ранее через ЛК ЧЗ) сейчас поставщик должен выставить УКД, чтобы КМ списался. Уточните пожалуйста, насколько сложно делать УКД в типовом 1С?
Поставщик пишет:
«Здравствуйте, Ирина. УКД мы не делаем, тк в самом же 1С он некорректно формируется, притом нет возможности и времени выискивать документы отгрузки, в которых содержались бы данные коды маркировки, что является маразмом, исходя из того, что в возврате может быть несколько КМ и накладных, на которые необходимо сделать УКД. Бесконечно делать УКД, естественно никто не будет, тем более УКД на УКД. Поэтому все покупатели делают «отгрузки» в ЭДО, о чём я Вам говорил изначально.»
Мы не делаем УПД на «отгрузку», т.е. обратную реализацию,т.к. у нас УСН-Доходы и это будет салиться у нас в реализацию.
Все верно Ирина. Нужен УКД. В типовых обновляемых релизах 1С БП возможность сформировать УКД имеется. Сам неоднократно делал именно по вопросам маркировки (отгружали на Ламоду маркированный товар, потом корректировали с помощью УКД).
То, что эта процедура непростая — согласен полностью. Надо на руках иметь список всех кодов маркировки, чтобы в обработку подбора КМ правильно их вставить.
Если контрагент на это не пойдет, то единственный вариант — списать коды маркировки со своего баланса в Личном кабинете Честного знака документов Вывод из оборота с причиной вывода из оборота Утрата или Утилизация. Основание Брак там отсутствует.
Александр, спасибо за помощь. Вопрос поставщиком решили. Заявку можно закрыть.
Успехов в работе Ирина!