Как выписать счет-фактуру на аванс, если была ошибочная реализация в предыдущем квартале в 1С

1. Здравствуйте!

   1. Лишний документ реализации сторнируйте документом Операция, введенная вручную текущей датой — вид операции Сторно документа.

   Выберите для сторнирования лишний документ. Используя ручную корректироку на вкладке НДС Продажи в поле:
   — Запись доп. листа укажите — Да;
   — Корректируемый период — дату ошибочного документа.

   2. Создаем авансовый счет-фактуру из поступления денежных средств на расчетный счет.
   Банк и касса — Банковские выписки — Находите нужное поступление — Создать на основании — Счет-фактура выданный
   Дата счет-фактуры – дата обнаружения ошибки. Номер текущий, следующий по порядку.

   Программа понимает, что оплата была во 2 кв. 2024 г., а счет-фактура выписан текущем числом, поэтому формирует доп. лист в периоде поступления оплаты.
   В проводках данного документа на вкладке НДС Продажи — колонка Запись доп. листа: ДА — Корректируемый период: 01.04.2024 г.

   Нужно сдать уточненную декларацию по НДС:

   Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

   Алгоритм отражения в 1С в приложении.

   

   docx storno-realizatsii

2. Здравствуйте. Сторно реализации сделано, доп лист записан. Но программа не дает выписать сч-фактуру на аванс. (см вложение). Я не могу понять почему.

   Сч-ф получается выписать, если открыть период, сделать перезакрытие месяца. Сч-ф выписывается датой получения аванса. Я сомневаюсь в правильности таких действий.

   В вашем алгоритме отражения в 1С есть зачет аванса. У меня получилась пост оплата, аванса не было.

3. Если есть возможность открыть период, то можно сделать и так, но изначально в копии базы:

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Дальнейшие действия проведите, как в инструкции, в т.ч. дата счет-фактуры на аванс — текущая дата.

   Обязательно проверьте ОСВ по 62 счету с аналитикой по договорам, документам расчетов с контрагентом.

4. Если не открывать период и не перепроводить все док, то каким образом сделать сч-фактуру? Программа не даёт такой возможности.

5. 1. Лишний документ реализации сторнируйте документом Операция, введенная вручную текущей датой — вид операции Сторно документа.

   Выберите для сторнирования лишний документ. Используя ручную корректироку на вкладке НДС Продажи в поле:
   — Запись доп. листа укажите — Да;
   — Корректируемый период — дату ошибочного документа.

   2. Перенесите аванс со счета 62.01 на счет 62.02 документом Корректировка долга вида Перенос задолженности.
   Перенести — Авансы покупателя. Покупатель и Новый покупатель — контрагент, по которому нужно перенести задолженность.
   По кнопке Заполнить данные заполнятся автоматически. Дозаполните Новый договор – тот же, что в графе Договор, Новый счет учета – 62.02.

   3. Создаем авансовый счет-фактуру через обработку Регистрация счетов-фактур на аванс .
   Банк и касса — Регистрация счетов-фактур – Счета-фактуры на аванс — Заполнить — Выполнить.
   Автоматически документ основание подтянется Корректировка долга. Заходим в счет-фактуру выбираем документ основание Поступление на расчетный счет. Дата счет-фактуры – дата обнаружения ошибки. Номер текущий, следующий по порядку.
   Программа понимает, что оплата была во 2 кв. 2024 г., а счет-фактура выписан текущем числом, поэтому формирует доп. лист в периоде поступления оплаты.
   В проводках данного документа на вкладке НДС Продажи — колонка Запись доп. листа: ДА — Корректируемый период: 01.04.2024 г.

   4. Сдаем уточненную декларацию по НДС.

   В Разделе 8 и 9 – данные «Актуальны».
   В Приложениях 1 к Разделу 8 и 9 — данные «Неактуальны».

   В доп. листе Книги продаж одна сумма НДС должна быть с минусом – сторно ошибочной реализации.
   Вторая сумма должна быть с плюсом – Авансовый счет-фактура.

   Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

   Алгоритм отражения в 1С в приложении.

   

   docx storno-realizatsii-1

6. Елена, здравствуйте. Вопрос по декларации. Строка 010 уменьшилась. 070 увеличилась. Р 8_актуальный и Р 9_ актуальный остались с прежними данными, это правильно? (во вложении доп лист)

7. Все верно, Светлана.

   Строка 010 Раздела 3 уменьшилась, строка 070 — увеличилась.

   В Разделе 8 и 9 – данные «Актуальны».
   В Приложениях 1 к Разделу 8 и 9 — данные «Неактуальны»

8. Очень помогли. Спасибо большое за оперативный и подробный ответ!!!

9. Спасибо за теплые слова, Светлана!

   Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.