Здравствуйте. Провели ошибочную реализацию во 2 квартале 22.05. Заказчик оплатил 27.05.2024. Счет-фактура на аванс не выставлялся. Текущим периодом (3 кв 2024) через операции вручную сделали сторно ошибочной реализации. Каким образом можно выписать счет-фактуру на аванс 27.05.24, если программа не дает этого сделать на основании выписки банка, так как считает, что предоплаты нет? 7ОСНО КОРП, редакция 3.0 (3.0.156.30).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
1. Лишний документ реализации сторнируйте документом Операция, введенная вручную текущей датой — вид операции Сторно документа.
Выберите для сторнирования лишний документ. Используя ручную корректироку на вкладке НДС Продажи в поле:
— Запись доп. листа укажите — Да;
— Корректируемый период — дату ошибочного документа.
2. Создаем авансовый счет-фактуру из поступления денежных средств на расчетный счет.
Банк и касса — Банковские выписки — Находите нужное поступление — Создать на основании — Счет-фактура выданный
Дата счет-фактуры – дата обнаружения ошибки. Номер текущий, следующий по порядку.
Программа понимает, что оплата была во 2 кв. 2024 г., а счет-фактура выписан текущем числом, поэтому формирует доп. лист в периоде поступления оплаты.
В проводках данного документа на вкладке НДС Продажи — колонка Запись доп. листа: ДА — Корректируемый период: 01.04.2024 г.
Нужно сдать уточненную декларацию по НДС:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Алгоритм отражения в 1С в приложении.
Здравствуйте. Сторно реализации сделано, доп лист записан. Но программа не дает выписать сч-фактуру на аванс. (см вложение). Я не могу понять почему.
Сч-ф получается выписать, если открыть период, сделать перезакрытие месяца. Сч-ф выписывается датой получения аванса. Я сомневаюсь в правильности таких действий.
В вашем алгоритме отражения в 1С есть зачет аванса. У меня получилась пост оплата, аванса не было.
Если есть возможность открыть период, то можно сделать и так, но изначально в копии базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
Дальнейшие действия проведите, как в инструкции, в т.ч. дата счет-фактуры на аванс — текущая дата.
Обязательно проверьте ОСВ по 62 счету с аналитикой по договорам, документам расчетов с контрагентом.
Если не открывать период и не перепроводить все док, то каким образом сделать сч-фактуру? Программа не даёт такой возможности.
1. Лишний документ реализации сторнируйте документом Операция, введенная вручную текущей датой — вид операции Сторно документа.
Выберите для сторнирования лишний документ. Используя ручную корректироку на вкладке НДС Продажи в поле:
— Запись доп. листа укажите — Да;
— Корректируемый период — дату ошибочного документа.
2. Перенесите аванс со счета 62.01 на счет 62.02 документом Корректировка долга вида Перенос задолженности.
Перенести — Авансы покупателя. Покупатель и Новый покупатель — контрагент, по которому нужно перенести задолженность.
По кнопке Заполнить данные заполнятся автоматически. Дозаполните Новый договор – тот же, что в графе Договор, Новый счет учета – 62.02.
3. Создаем авансовый счет-фактуру через обработку Регистрация счетов-фактур на аванс .
Банк и касса — Регистрация счетов-фактур – Счета-фактуры на аванс — Заполнить — Выполнить.
Автоматически документ основание подтянется Корректировка долга. Заходим в счет-фактуру выбираем документ основание Поступление на расчетный счет. Дата счет-фактуры – дата обнаружения ошибки. Номер текущий, следующий по порядку.
Программа понимает, что оплата была во 2 кв. 2024 г., а счет-фактура выписан текущем числом, поэтому формирует доп. лист в периоде поступления оплаты.
В проводках данного документа на вкладке НДС Продажи — колонка Запись доп. листа: ДА — Корректируемый период: 01.04.2024 г.
4. Сдаем уточненную декларацию по НДС.
В Разделе 8 и 9 – данные «Актуальны».
В Приложениях 1 к Разделу 8 и 9 — данные «Неактуальны».
В доп. листе Книги продаж одна сумма НДС должна быть с минусом – сторно ошибочной реализации.
Вторая сумма должна быть с плюсом – Авансовый счет-фактура.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Алгоритм отражения в 1С в приложении.
Елена, здравствуйте. Вопрос по декларации. Строка 010 уменьшилась. 070 увеличилась. Р 8_актуальный и Р 9_ актуальный остались с прежними данными, это правильно? (во вложении доп лист)
Все верно, Светлана.
Строка 010 Раздела 3 уменьшилась, строка 070 — увеличилась.
В Разделе 8 и 9 – данные «Актуальны».
В Приложениях 1 к Разделу 8 и 9 — данные «Неактуальны»
Очень помогли. Спасибо большое за оперативный и подробный ответ!!!
Спасибо за теплые слова, Светлана!