Дважды проведена счет-фактура от поставщика: в 4 кв. 2023 и в 1 кв. 2024.
Каким образом в уточненной декларации за 1 квартал 2024 провести отмену счет-фактуры?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, лишняя только счет-фактура, документ поступления один введен?
И правильно понимаю, 4 кв. 2023 — правильно, исправляем 1 кв. 2024?
Добрый день!
Да, исправляем 1кв 2024, введена была только счет-фактура.
Текущим периодом создайте документ Операция, введенная вручную — сторно, выберите «лишнюю» счет-фактуру.
На второй вкладке регистр «НДС покупки» установите значение Запись доп.листа — Да, корректируемый период — 1 кв.
Сторнировать ошибочно проведенный документ в прошлом квартале и сформировать доп. лист книги покупок в 1С
Т.к. в 1 кв. излишне принят к вычету НДС, нужно сформировать корректировочную декларацию с доп.листом.
Перед отправкой отчета не забудьте пополнить или проверить, что на ЕНС достаточно средств для списания недоимки.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С