Выплата третьему лицу по Договору авторского заказа в 1С

Вопрос задал Наталия Ш. (г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова,7а)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Подписан договор авторского заказа, у исполнителя расчетный счет заблокирован, написано заявление о выплате вознаграждения на дочь.
в ЗУП сделано начисление по договору, сформирована ведомость на выплату. Как сделать выплату на дочь в БП, и как правильно оформить проводки, т.к дочь не является нашим сотрудником?

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4
    Приложение № 5
    Приложение № 6

    Здравствуйте!

    Если я верно поняла, вы произвели начисление по договору ГПХ (авторского заказа) физическому лицу (ФЛ) — не сотруднику. После обмена в 1С Бухгалтерию был перенесен документ Отражение зарплаты в бухучете с начислением по счету 76.10.

    Перед ФЛ возникла задолженность, которую оплатили третьему лицу (ФЛ1) при помощи документа Списание с расчетного счета — Оплата поставщику, счет 76.09

    Далее требуется скорректировать задолженность при помощи документа в разделе Покупки — Корректировка долга.
    Вид операции — Прочие корректировки
    Дебитор — кому платили (ФЛ1),
    Кредитор — кому начислили вознаграждение (ФЛ)

    Проблема может быть в том, что в Корректировке долга возможно сделать выбор Поставщика только из Справочника Контрагенты. В таком случае перед корректировкой потребуется создать техническую запись в Справочнике Контрагенты для ФЛ, затем перенести долг при помощи Операции, введенной вручную с ФЛ в справочнике Физические лица (или Сотрудники) на ФЛ в справочнике Контрагенты на счет 76.09
    и только затем провести Корректировку долга с ФЛ1

    Обязательно проверьте результат по ОСВ по счету 76.10 и 76.09 с максимальной аналитикой (Контрагент, Договор, Документа расчетов с контрагентом), чтобы убедиться, что расчеты корректные.

    Материалы по теме:
    Расчеты по договору ГПХ с авансом в 1С
    Договор ГПХ в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово

  2. у меня вот так получается
  3. Приложение № 1

    Требуется подкорректировать, чтобы обороты внутри договора закрылись,
    и не оставалось сальдо по разным субконто.

    Попробуйте раскрыть двойным щелчком движения из ОСВ, которые разнесены на разные субконто и скорректировать одно из них так, чтобы обороты прошли либо по < ...>, либо по Корректировка долга 00ББ-000002 от 05.08.2024

  4. а это может быть из-за того что выплаты пока не было?
  5. Приложение № 1

    Из-за того, что выплаты не было, у вас не закрылись обороты по третьему лицу.

    А по самому автору уже закрылись, но только требуется подкорректировать субконто — документ, на основании которого прошли обороты. Иначе эти обороты так и зависнут, будете видеть их в последующие периоды. Чтобы там, где на скрине выделила красным, не отображались никакие суммы

  7. В этом варианте отображается, как будто обороты по автору вообще не закрылись,
    возможно, случайно не тот счет указали. Можете прислать скрин документа, который сейчас пробовали скорректировать?
  9. Приложение № 1

    На вкладке Кредиторская задолженность поле Документ расчетов оставьте пустым,
    перепроведите и снова проверьте ОСВ 76.09

  11. Проверьте, пожалуйста, Корректировка долга должна быть создана по дате или хотя бы по времени позже Операции вручную, при помощи которой перенесли задолженность со счета 76.10 на счет 76.09

  13. Отлично! Получилось закрыть обороты по субконто с автором.

    Теперь осталось только проконтролировать, чтобы также закрылись субконто по третьему лицу, после того, как проведете оплату.

  14. провели списание, вот что получилось

  15. Почему-то у вас снова субконто автора сбилось. И два договора еще у нее теперь.

    Нужно проверить все проводки последовательно, как вчера. чтобы не было задвоения договора и все субконто закрылись, сальдо никакого не оставалось

Комментарии закрыты.