Информация о больничном после начисления ЗП за июнь и аванса за июль!

1. Еще данные

2. Добрый день! Уточните, пожалуйста, получается у сотрудника больничный с 06.06.24 по 30.07.24:? Т.е. у него в июле будет только один рабочий день 31.07.24? Но мы ему аванс уже выплатили за первую половину месяца?

3. С 31.07.2024 у него открыт новый больничный. А доход будет за счет премии за 6 месяцев по предприятию. Аванс выплатили 25.07.2024 . Я сбросила скрин шот ранее

4. В июле будет начислена премия за 6 мес. 5750 и материальная помощь на 33000 с выплатой в ЗП.

5. Как видно, после введения документа начисления ЗП за июль по данному сотруднику не вышло правильного перерасчета по НДФЛ и по страховым кажется тоже…

6. Может эту премию за 6 мес. и матпомощь начислить и выплатить июлем, 31.07? чтобы НДФЛ за июль правильно исчислялся и был удержан? Как убрать НДФЛ в аванс.

7. Правильно я думаю, что для начала ему нужно сторнировать начисление и выплату аванса. Т.е. ведомость с суммой выплаты оставить без НДФЛ по авансу. Только не пойму, нужно ли сначала распровести начисление больничного…

8. Есть предложение убрать сотрудника из документа «Начисление за первую половину месяца», а начисление аванса ему провести документом «Разовое начисление» с видом расчета «Аванс». Ведомость на выплату аванса переделать (поменять вид выплаты). В этом случае мы уйдем от зачетной схемы аванса и в документе «Начисление зарплаты и взносов» нам останется только указать остаток суммы за вторую половину месяца, если он будет. Остальные межрасчетные начисления (премии) пока проводим как обычно, дальше проверим.

9. Елена, доброе утро!
   Первая задача сейчас, это НДФЛ с 23 по 31 июля. То есть уйти от НДФЛ с аванса не правильно? В любом случае, должен быть доход с НДФЛ от 25.07.2024? И эту операцию с разовым начислением мы делаем для того, чтобы уйти от зачетной схемы при начислении ЗП за июль? У нас будет премия за 6 мес в размере 38000 руб. в выплатой в ЗП 09.08.2024.
   А документ Перерасчет НДФЛ перед подачей Уведомления нужно проводить? Или достаточно сторно в больничном? Или больничный мне провести не 31.07.2024 период июль, а 01.08.2024 с периодом август, чтобы НДФЛ за июль не затронуть (уведомление НДФЛ)? Или какая последовательность действий:
   1. 2. 3. спасибо

10. Нет, больничный переделать периодом Август не вариант. Мне нужно его выплату к ЗП приурочить. Чтобы перекрыть доход июня

11. Елена, в учебной программе провела, как вы подсказали:
    1. Удалила Начисление аванса по сотруднику
    2. Начислила Разовое начисление с выплатой в аванс 11000 (НДФЛ 1430)
    3. Перепровела Ведомость на аванс по сотруднику от 25.07.2024
    4. Создала документ Премия за 6 мес в сумме 28000. Там появилась строчка Коррек.выплаты на сумму НДФЛ 3450 с больничного. Это правильно?
    5. Начислила ЗП за июль для сотрудника, в нем отразились только страховые взносы.
    6. Сформировала Анализ страх.взносов. У нас льгота как у среднего предприятия. Программа делает перерасчет за июнь с суммы сторно 33631,78 на 30%. Наверное, потому что в июле сумма дохода меньше МРОТ. Не уверена, что это верно.
    Что необходимо еще провести для НДФЛ? документы перерасчета.
    Какие еще сформировать Анализы от бухЭксперт, чтобы убедиться, верно ли провели перерасчет июньского дохода сотрудника?
    спасибо

12. Доброе утро! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24.
    Мы в нём увидим весь расклад и сможем проверить учет по НДФЛ.

13. По страховым взносам есть старая проблема:

    Ошибка 10223579
    Код ошибки: 10223579
    Код(ы) обращения: HL-171377 HL-172127 HL-173678 HL-180893 HL-200427 HL-201383 HL-202580 HL-212203 HL-214358 HL-226313 HL-231168 HL-239004 HL-302156 HL-349881
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 18.06.2020
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    В отчете «Проверка расчета страховых взносов» некорректно распределяется база между основным тарифом и тарифом для МСП (ошибочно выделяет сотрудника). Возникает при сторнировании документом Больничный лист начислений по зарплате за предыдущий месяц. В этой ситуации отчет показывает неверные данные за предыдущий и текущий месяц.

    Такая же проблема в отчете «Анализ взносов в фонды» и карточке учета страховых взносов, и в РСВ.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000069598

14. Дело в том, что разработчики в регистрах учета страховых взносов не сохраняют суммы в разрезе тарифов, а вычисляют их при формировании отчетов. Поэтому в отчете появляются ошибки при разделении суммы по тарифам при сторно.

15. Елена, анализ по НДФЛ высылаю.
    А как обойти эту ошибку. Что делать тогда с перерасчетом страховых взносов?

16. По НДФЛ сторно перекрывается суммой пособия и премии. Скриншот прилагаю. Т.е. в НУ НДФЛ всё закрылось нормально.

    По страховым взносам. Попробуйте заполнить РСВ 9 месяцев и пришлите скриншот Раздела 3 по данному сотруднику, там лучше будет видно расчет. Ещё нужно заполнить РСВ за 6-месяцев, чтобы проверить, не поменяется ли Раздел 3 здесь.

17. Елена, РСВ за 6 мес не изменился. За 9 мес высылаю.

18. Елена, то есть каких-то дополнительных документов Перерасчет НДФЛ или Перерасчет страх.взносов делать не нужно?

19. Всё верно, перерасчеты не нужны.
    В принципе в РСВ должно быть всё верно, т.к. у нас итоговая сумма проходит только по одному тарифу 01, потому что она меньше МРОТ.
    Можно дополнительно проверить так ли она проходит и в Подразделе 1 Раздела 1 по тарифу 01. Т.е. на тарифе 20 облагаемой базы и страховых взносов быть не должно по этому сотруднику.

20. Елена, доброе утро!
    Спасибо большое. В учебной все проверила. Буду теперь в основной базе править. Пока, если можно, не закрывайте вопрос.

21. Доброе утро! Вопрос пока не закрываем.

22. Елена, большое Вам спасибо, вроде все поправили.
23. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.