Покупатель не плательщик НДС возвращает товары, принятые к учету, продавцу на ОСНО. Отгрузка товаров производилась разными документами в 3 квартале 2018 г. Какими документами в 1С бухгалтерии оформить возврат у поставщика, как создать корректирующую счет-фактуру. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат товаров покупателем не являющимся плательщиком НДС
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат ОС поставщику, сторнирование амортизации в 1С Здравствуйте. Вернули поставщику ОС (принтер). Поставщик выставил корректировочный с/ф. Как ими документами в 1С оформить возврат? за 6 месяцев начислялась…
- УСН доходы-расходы, прощение инвестиционного займа у заемщика в 1С Добрый день. Нам прощают долг. Какими документами и в какой последовательности в 1С БП 3.0 отразить прощение инвестиционного займа (УСН…
- Экспорт. Агентский договор, учет у Принципала Заключили Агентский договор на поставку на экспорт оборудования от имени Агента за наш счет. Экспортную выручку получает Агент, продает валюту,…
- Корректировка модернизации ОС прошлого года в 1С Добрый день. в ноябре 2023г была проведена модернизация ОС "Система видеонаблюдения". в мае 2024г выяснилось, что в акте тех.комиссии неверно…
Статьи по этой теме
- Права для работы с подсистемой охрана труда (ЗУП КОРП) Типовые профили групп доступа: Специалист по охране труда – работа с документами и отчетами подсистемы охраны труда. Старший специалист по…
- Как получить электронную подпись на директора в 2023 году? При окончании действия КЭП руководителя: Заранее оформляем через личный кабинет ФНС заявку на получение электронной подписи. Покупаем ключевой носитель (сертифицированный…
- Плановые, выстреливающие и разовые начисления в ЗУП 3.1 3 группы начислений Плановые – назначаются кадровыми документами или документами изменения оплаты, начисляются при расчете аванса и зарплаты (оклад, оплата…
- Отправка и получение документов ЭДО в 1С Первичный обмен документами с контрагентом Администрирование – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Настройки ЭДО – Настройки отправки…
При формировании документа Корректировка реализации в движении док-а появляется проводка Дт 62.01; Кт 62.02, как бы возникает аванс, но в реальности его нет, как быть?
Добрый день, Елена.
При возврате товара от покупателя необходимо оформить документ Возврат товара от покупателя. Так как покупатель не плательщик НДС, не выставляет счет-фактуру необходимо снять галочку в строке, Счет-фактура № и от.