Мы агенты. Контрагент нам предоставил в 3 квартале 2024 корректировку поступления (за 1 и 2 квартал) и корректировочные счета-фактуры. Мы перевыставляем эти услуги Принципалу в 3 квартале.
Как в «Отчет агента» надо подтянуть корректировку поступления, чтоб сформировать правильно выданную корректировочную счет-фактуру?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, скрин — это ваш случай?
Обсуждение по подобному вопросу
Корректировка Отчета комитента о закупках, если исполнитель выставил Корректировочный УПД на услуги и на вознаграждение в 1С
Добрый день! Нам не надо корректировать агентское вознаграждение. Нам надо перевыставить корректировочный с/ф на услуги. И хотелось чтоб все корректировки прошли в 3 квартале( когда предоставлен корр.УПД и Корр.с/ф от контрагента), хотя корректировки за 1 и 2 квартал.
На основании поступления услуг создайте документ «Корректировка поступления» и заполните его с учетом изменения цены. Выпишите корректировочный счет-фактуру.
Перевыставление корректировочного счета-фактуры в адрес заказчика осуществляется на основании первичного счета-фактуры, перевыставленного комитенту при приобретении услуг.
Продажи — Счета-фактуры выданные — создать на основании, автоматически откроется форма «Корректировка реализации», заполнить табличную часть, провести. Внизу формы по кнопке выписать корректировочный счет-фактуру.
Организации, осуществляющие закупку товаров (работ, услуг) по агентскому договору в интересах другого лица, полученные и выставленные счета-фактуры регистрируют в Журнале учета счетов-фактур (п. 3.1 ст. 169 НК РФ). В книге продаж агент регистрирует только счет-фактуру на агентское вознаграждение.
Если агентское вознаграждение не корректируется, тогда для вас в части расчета НДС за прошлые кварталы ничего не меняется. Образовавшуюся в результате корректировки задолженность возвращаем заказчику (если корректировка в сторону увеличения — оформить поступление).
«Продажи — Счета — фактуры выданные — создать на основании, автоматически откроется форма Корректировка реализации,»- я так понимаю у нас не совсем доработана программа (см.файл во вложении — бух1).
Я пробовала через Корректировку реализации, да там корр с/ф формируется красивая. Но там задействован счет 62.01- а в нашем случае это не правильно. В нашем случае это счет 76,09.
Документ этот типовой.
А у вас в корректировку реализации в «основание» что попадает, счет-фактура или отчет комитента первичный?
Если основание счет-фактура, у нас корректировка только в части НДС идет. Проводки будут в документе корректировка поступления.
Добрый день! Полученные кор.с/ф в журнал полученных с/ф встали правильно. А вот выданные — не правильно. Они же должны в журнале выданных в столбцах 16-19 быть? Где может быть ошибка или это настройки?
Да, в журнале гр. 16 и 18, если уменьшение, 17 и 19, если увеличение стоимости. И почему-то гр.6 у вас пустая.
Посмотрите движения по корректировочной счет — фактуре, как регистр заполнился.
Подскажите пожалуйста, а отчет Комитента должен тогда заполняться по корректировкам реализации? На данный момент у нас идет заполнение по Поступлениям.
Отчет комитенту о закупках заполняется по поступлениям, но в него не попадают корректировки поступления. Заполнение корректировочного Отчета комитенту на данный момент в программе не предусмотрено.
Перевыставление корректировочного счет-фактуры комитенту оформляется документом Корректировка реализации, основание — первичный счет-фактура. По БУ изменение движений по взаиморасчетам формируется документом Корректировка поступления — Дт 76.09.Комитент Кт 60.01.Поставщик.
На основании Отчета комитента выписывается счет-фактура на агентское вознаграждение, которая отражается в книге продаж. Если комиссионное вознаграждение также подлежит изменению, создается второй документ Корректировка реализации, основание — Отчет комитента. Изменения вносятся в части учета НДС, по БУ проводки нужно отразить операцией вручную, т.к. в случае, когда контрагент и поставщик в отчете различаются, программа проводки автоматически не формирует.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в корр.с/ф выставленной в продавце подтягивается название нашей организации. Ведь по идее должна быть та организация, которая нам предоставила кор.с/ф на свои услуги? и внизу С/Ф должна быть надпись «Составлен комиссионером (агентом): ООО «Джи Эй Си Шиппинг энд Лоджистикс «, ……»
Да, продавец должен быть указан, кто услуги предоставляет.
Строка 2 — при составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются полное или сокращенное наименование продавца (п. 1 пп. «в» II. Правила заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по НДС).
Надпись «Составлен комиссионером (агентом)» проставляется. Пример во вложении.
Можете собрать в один документ ворд все скрины по порядку как заполняете: поступление услуг, отчет комитенту, счета — фактуры, корректировки. Сверим, как в вашей конфигурации формируется. Пример протестировала у себя. Документы все типовые.