Добрый день) Помогите, пожалуйста, разобраться. Наш заказчик по нашим распорядительным письмам будет оплачивать нашему поставщику за поставку материалов для выполнения нами работ по договору с заказчиком. Материалы поставлены, проведены УПД от поставщика, материалы установлены заказчику, но им не оплачены. Подскажите, как в 1с нам отразить долг перед нашим поставщиком у заказчика.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Приход материалов от поставщика оплату за которые будет производить заказчик в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Продажа материалов в 2021 году Добрый день. Купили материалы для производственных целей, излишки решили продать. Правильно ли мы отражаем доход на счете 91.01? Реализация материалов…
- Передача и получение материалов для СМР в учете заказчика и подрядчика в 1С Здравствуйте! Подскажите, какие проводки будут у обеих сторон, если мы, подрядчик, выполняем строительно-монтажные работы для нашего заказчика с нашим материалом,…
- Информация для налоговой по расходам на ТМЦ в разрезе: по контрагенту, ИНН и суммы Добрый день. Материалы на расходы списываем через требование-накладные. Пришел запрос из налоговой предоставить информацию по нашим расходам в разрезе: по…
- Оплата 3-им лицом обязательств по договору за покупателя в 1С Добрый день. Заключили договор подряда с покупателем - ООО "Ромашка". По договору ООО "Ромашка должно оплатить 100% аванса за материалы…
Статьи по этой теме
- Не закрывается счет 44 в части транспортных расходов в 1С Почему у меня не закрывается счет 44 в части транспортных расходов? Это расходы на доставку продукции нашим покупателям. Вид расхода…
- Тест № 15. Счета учета и аналитический учет материалов: законодательство и 1С
- Почему в 1С не проводится Отчет производства за смену без заполнения вкладки Материалы у ИП на ОСНО? Почему в 1С:Бухгалтерия базовая у ИП на ОСНО не получается списать материалы документом Требование-накладная? Документ Отчет производства за смену не…
- Счета учета и аналитический учет материалов: законодательство и 1С В данной публикации описываются основные счета учета материалов и система аналитического учета по ним, используемая в 1С. Вы узнаете, на…
Здравствуйте!
Датой оплаты вашим заказчиком материалов вашему поставщику, проведите документ: Покупки — Корректировка долга — Создать
Вид операции: Прочие корректировки
Дебитор — ООО «Заказчик»
Кредитор — ООО «Поставщик»
Нажимаете Заполнить. Проверяете сумму, если надо — откорректируйте ее.
Проводки:
— Д 60.01 «Поставщик» К 62.01 ООО «Заказчик»
Проверьте сальдо в ОСВ по счету 60 и 62.
Документ Корректировка долга в 1С
У вашего заказчика будет такой учет
Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия
Здравствуйте, заказчику мы не выставляли документы по причине, что работы еще не сделаны до конца. И получается что это аванс и заказчик который оплатил поставщику просит счет фактуру на аванс.
Благодарю за уточнение.
Посмотрите мини инструкцию во вложении
Дополнительно
Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 — где найти, как выставить
Здравствуйте, сделала корректировку пытаюсь выписать счет фактуру но 1с не дает просит документ основание
Ирина, простите!
Не прикрепила вчера вложение, посмотрите, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо большое, все получилось, но счет фактура заполняется без НДС и регистрацию счетов фактур на аванс попадает без НДС номер платежного поручения тоже не сохраняется заполненный по платежному поручению
Уточните, пожалуйста, у вас поступление товара от поставщика с НДС?
Здравствуйте, да поступление товара с НДС
Ситуация не воспроизводится. Проверьте, еще раз по инструкции все ли сделали так как в ней. Если да, то поправьте ставку руками на 20/120 при формировании счет-фактуры на аванс