Добрый день.
ЗУП 3.1.30.15
в строке 9 колонка 3 «исчислено страховых взносов» не получается расчетным путем от базы на 0,01 (см. файл)
3 325 488,57 * 0,2% = 6 650,97714 -> 6 650.98
а заполняет 6 650,97
Если пересчитать на калькуляторе за период 5 месяцев, то ошибка в начислении получается возникла с мая.
Документ «Перерасчет стр.взносов» ни за май, ни за июнь ничего не дает. В документах «Начисление зарплаты и взносов» ни за май, ни за июнь строк с 0,01 за другие месяцы не появляется.
Отчет «Проверка расчета взносов» и «Анализ взносов в фонды» эти же суммы и показывает, красным никого не выделяет.
Почему так может быть и что необходимо сделать?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Копейки по взносам появляются из-за методики расчета. Скачала происходит расчет по каждому сотруднику, а потом по всей организации. Если появляется разница в расчетах, то относится на любого сотрудника.
Ольга рассказывала об этом на семинаре Отчетность по страховым взносам и персонифицированная отчетность в 1С за 2023 год
блок ЕФС-1 Раздел 2 (бывшая 4-ФСС) «Лишние копейки при расчете взносов от НС и ПЗ – что с этим делать »
Могло получится, что копейка мая или другого месяца зачлась уже в июне, если вы построите проверку расчета взносов за квартал, выдает программа ошибки?
Добрый день!
Про методику расчета я знаю, поэтому и удивляюсь, что программа не корректирует на 0,01 хоть в каком-нибудь месяце (ни в «Начисление зарплаты и взносов», ни в «Перерасчет стр.взн», ни в «Начисление зарплаты и взносов» за июль — я и так попробовала, думала может в июле за май-июнь только увидит)
Отчет «Проверка расчета взносов» — формировала и за каждый месяц отдельно, и нарастающим с начала года по всем периодам, и по-квартально: все чисто и с теми же суммами, что насчитано.
И в данной организации всего 7 сотрудников…
Может тогда мне самой руками в «Начислении» за июнь добавить строку с 0,01 по любому сотруднику с месяцем «Май»? Попробовала так сделать — после этого «Перерасчет» тоже ничего не заполняет… Ему что, все равно? ))). Но если руками добавить строку с 0,01 с месяцем «Июнь», то «Перерасчет» вытаскивает это. Но отчет «Проверка стр.вз» при указании любого месяца в строке с 0,01 не показывает, что неправильно (при всех вариантах периода). Ему тоже все равно?))
Если добавить руками строку с 0,01 в июне с месяцем «май», то в ЕФС-1 в колонке 3 (итог) все идет математически, а в колонке 6 (за май) получается не правильно математически: 514 316,59 * 0,2% = 1 028,633, а там 1 028,64. Это считается как ошибка в отчетности?
Как Вы думаете, как надо чтобы заполнялись эти колонки при данных суммах Базы?
Давайте попробуем создать корректировку за 1 квартал, поменяется что то по суммам?
Скорее всего дело в предыдущих месяцах. Можно поправить любой текущий месяц, это не будет ошибкой.
Исправить надо в мае (проверено и пересчитано все варианты периодов). Внесла руками корректировку в июне за май. Оставлю так. Уже нет времени искать причины и другие решения.
Спасибо. Вопрос закрываю.