Добрый день. в анализе состояния налогового учета по УСН некорректно отражается конечный остаток по сч 68.01,69.09,69.11. Сформировали каточку счета по 69.09, приложены скриншоты. Пробовали закрывать месяц — ничего не меняется. Подскажите, что мы не доделываем, откуда остаток?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, некорректный остаток по страховым взносам в Анализ состояния налогового учета в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление по увольнению задваивается после синхронизации из ЗУП в 1С Добрый день! 17 января был уволен человек, начисления и выплата проведены. 31 января подключили ЗУП, начисление по увольнению и ведомость…
- Остаток на 20 счете после распределения НДС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.151.27), ОСНО. Добрый день. Продукция была создана 24.01.2024, и реализована 24.01.2024. 31.01.2024 регламентной…
- Перевод ОС в товар для последующей продажи в 1С 1С: Предприятие 8.3 (8.3.23.2157). УСН Доход минус расход. У нас есть ОС «Нарвал», которое с амортизировано. Хотим его доработать и…
- Сальдо по счету 69.09 на 31.12.2023 в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в декабре подали 2 уведомления по страховым взносам: 25 и 29 декабря, и уплатили взносы за…
Статьи по этой теме
- Можно ли учесть в расходах при УСН в 2024 году досрочно уплаченные страховые взносы в 1С? Видео: Страховые взносы уплачены в декабре за декабрь – учитывать в целях УСН или нет Уменьшение УСН на страховые взносы…
- Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности Некоторые показатели форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны, т. е. должны соответствовать друг другу. Если соответствия нет, то можно сказать, что где-то…
- Как перенести остатки по расчетам и товарам с ООО «Вайлдберриз» на ООО «РВБ» в 1С? С 05.08.2024 ООО «Вайлдберриз» запросило у продавцов согласие на передачу всех прав и обязанностей по ранее заключенному договору о реализации…
- Расчет по страховым взносам за 2024 в 1С Видео: Расчет по страховым взносам Видео: Проверка РСВ Видео: Корректировки по РСВ Расчет по страховым взносам Форма и сроки сдачи…
Добрый день! Уточните, пожалуйста, проведены ли за 1 кв 2024 документы «Сведения об уплате налогов»? Правильные ли суммы в них указаны?
Нет, не заполнен, сейчас будем пробовать заполнять.
Да, с 2024 года без этого документа учет будет некорректным.
Релиз должен быть не ниже 3.0.152
Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто нужно активировать интеграцию т.е. подключить ее.
Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.
Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
Пригодится
Уменьшение УСН (доходы-расходы) на страховые взносы за работников в 2024 году до наступления срока уплаты в 1С
Сведения об уплате налогов разнесли. Подскажите, пожалуйста: 1. Почему программа делает проводку с 68.90 на 69.09 ежемесячно именно 28-м числом, верно ли это? 2. Нужно ли в Сведения об уплате налогов разносить НДФЛ, вроде при проведении он не влияет никак на КУДИР? 3. В анализе состояния налогового учета по 68.01.1 остался начальный остаток — 243. Это когда-то давно был сделан через операцию вручную натуральный доход, можно ли как-то технически эту сумму закрыть? Приложен скриншот (один скриншот по этим вопросам).
Добрый день!
1. С 2024 года в программе проводки по переносу сумм на 68.90 отражаются датой равной сроку уплаты налога. Таким образом разработчики сблизили учет в 1С и в ЛК ЮЛ на сайте ФНС.
2. Да, по НДФЛ сумм тоже проводим.
3. Можно с помощью документа «Операция введенная вручную» добавить запись в регистр накопления «Расходы при УСН» с видом движения «Приход» на сумму 243. Или же найти первоначальную запись и отсторнировать её в части регистров УСН. Т.е. провести документ «Операция введенная вручную» с видом движения сторно документа. Выбрать документ, которым проводили эту сумму ранее, заполнится табличная часть, из неё удалить всё, кроме регистров УСН.
Добрый день, приход по регистру сделали, но в анализе сумма не уходит, так и осталось -243. Приложены скриншоты
Получилось, приложила скриншот.указали счет 68.01.1 и указали вид расходов Налоги. Все закрылось. Подскажите, эти суммы больше нигде не вылезут? Бух. учет мы не трогали, только налоговый. Какие -то отчеты еще нужно проверить?
Нужно будет только проверить учет НДФЛ в УСН в следующем месяце. Т.к. корректно ли программа примет к расходам будущую сумму НДФЛ.