УСН доходы-расходы, некорректный остаток по страховым взносам в Анализ состояния налогового учета в 1С

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. в анализе состояния налогового учета по УСН некорректно отражается конечный остаток по сч 68.01,69.09,69.11. Сформировали каточку счета по 69.09, приложены скриншоты. Пробовали закрывать месяц — ничего не меняется. Подскажите, что мы не доделываем, откуда остаток?

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (9)

  2. Добрый день! Уточните, пожалуйста, проведены ли за 1 кв 2024 документы «Сведения об уплате налогов»? Правильные ли суммы в них указаны?

  3. Нет, не заполнен, сейчас будем пробовать заполнять.

  4. Да, с 2024 года без этого документа учет будет некорректным.

    Релиз должен быть не ниже 3.0.152

    Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это

    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

    Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто нужно активировать интеграцию т.е. подключить ее.

    Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.

    Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.

    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    Пригодится

    Уменьшение УСН (доходы-расходы) на страховые взносы за работников в 2024 году до наступления срока уплаты в 1С

  5. Сведения об уплате налогов разнесли. Подскажите, пожалуйста: 1. Почему программа делает проводку с 68.90 на 69.09 ежемесячно именно 28-м числом, верно ли это? 2. Нужно ли в Сведения об уплате налогов разносить НДФЛ, вроде при проведении он не влияет никак на КУДИР? 3. В анализе состояния налогового учета по 68.01.1 остался начальный остаток — 243. Это когда-то давно был сделан через операцию вручную натуральный доход, можно ли как-то технически эту сумму закрыть? Приложен скриншот (один скриншот по этим вопросам).

  6. Добрый день!
    1. С 2024 года в программе проводки по переносу сумм на 68.90 отражаются датой равной сроку уплаты налога. Таким образом разработчики сблизили учет в 1С и в ЛК ЮЛ на сайте ФНС.
    2. Да, по НДФЛ сумм тоже проводим.
    3. Можно с помощью документа «Операция введенная вручную» добавить запись в регистр накопления «Расходы при УСН» с видом движения «Приход» на сумму 243. Или же найти первоначальную запись и отсторнировать её в части регистров УСН. Т.е. провести документ «Операция введенная вручную» с видом движения сторно документа. Выбрать документ, которым проводили эту сумму ранее, заполнится табличная часть, из неё удалить всё, кроме регистров УСН.

    1

  7. Добрый день, приход по регистру сделали, но в анализе сумма не уходит, так и осталось -243. Приложены скриншоты

  8. Получилось, приложила скриншот.указали счет 68.01.1 и указали вид расходов Налоги. Все закрылось. Подскажите, эти суммы больше нигде не вылезут? Бух. учет мы не трогали, только налоговый. Какие -то отчеты еще нужно проверить?

  9. Нужно будет только проверить учет НДФЛ в УСН в следующем месяце. Т.к. корректно ли программа примет к расходам будущую сумму НДФЛ.

    1

Комментарии закрыты.