Добрый день.
Прошу помочь.
В 2023 году был начислен резерв на годовую премию. Выплата премии в апреле 2024 года, но больше резерва.
В результате сумма, начисленного резерва списалась в БУ, а в НУ пошла с минусом.
Также в проводках с 96 с БУ списалась, а в НУ висит.
Как списать остатки в НУ. Инвентаризацию резерва за 2023 год сделать невозможно. Так как это за 2023 год.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проблема в том, что в ЗУП в любом документа резерва (начисление, инвентаризация, списание) есть ограничение: можно выбрать только тот вид резерва, который относится к году из месяца начисления. Т.е. провести инвентаризацию или списание резерва можно не позднее декабря года этого вида резерва.
Можно использовать такой способ обхода: создать документ Инвентаризация Декабрем 2023, а потом при помощи групповой обработки поменять месяц начисления на Апрель 2024:
Протестировала в демо-базе — способ отработал. Пробуйте и пишите, елси возникнут вопросы!
Рекомендую к просмотру запись эфира по резервам на премии: Резервы на премии и вознаграждения в ЗУП 3.1.
Если делать декабрем, то он не видит, что в апреле выплачена премия. Нам надо сделать после выплаты премии (начисления ).
Дело в том, что инвентаризация резерва на премию вообще не видит начисление премии (ни в каком месяце этого не будет). Посмотрите, пожалуйста, в записи эфира Резервы на премии и вознаграждения в ЗУП 3.1 блок «Инвентаризация резервов на премии». Пишите, елси останутся вопросы!
Спасибо.