Корректировка на ЕНС в соответствии с декларацией УСН в 1С

Вопрос задал Марина С. (Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день! ИП, «Доход-расход». При формировании декларации по УСН за 2023 год по сложившимся обстоятельствам (были корректировки) данные по авансовым платежам за 1, 2, 3 кв. в декларации по УСН отличаются от данных в уведомлении, которые мы отправляли в ИФНС. Подскажите, пожалуйста. Как в 1С надо отразить корректировку на ЕНС по счетам 68/90 и 68/12 в соответствии с декларацией?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Марина!

    Если верно понимаю, рассчитывался аванс по УСН, отправляли уведомление, далее вносили изменения в учёт, в результате которых, аванс к уплате уменьшался.
    Корректировочные уведомления в программе не формировали.
    Алгоритм формирования и подачи корректировочных уведомлений, с ошибкой в сумме, рассмотрен в материале:
    Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
    Пункт — Ошибка в сумме.

    Уведомления корректировочные, сейчас подавать уже не нужно, т.к. суммы авансовых платежей налоговая узнает из Декларации.
    Декларация, как понимаю, заполняется верными показателями.
    ЕНС можно скорректировать в 2024 г.
    Алгоритм смотрите, пожалуйста, в материале:
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

  2. Спасибо. Буду пробовать.

    «ЕНС можно скорректировать в 2024 г. » — А можно и 2023 годом ? Как правильно?

  3. Если при закрытии декабря ЕНС не скорректировался, то выровняйте показатели 68.90 в соответствии с показателями ЛК в 2024 г.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.