Заполнение доп. листа книги продаж исправительный счет-фактура в 1С

Вопрос задал Светлана М.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить дополнительный лист книги продаж, если есть исправительный счет-фактура на аванс?
Должна ли быть заполнена сумма без НДС (14 столбец)?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Если нужно исправить книгу продаж за истекший квартал, заполните дополнительный лист книги продаж за этот квартал. В нем аннулируйте ошибочный счет-фактуру, а затем зарегистрируйте исправленный счет-фактуру так (п. п. 3, 11 Правил ведения книги продаж, п. п. 3, 4 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж):
    1) в графе 4 дополнительного листа укажите номер и дату исправления из строки 1а исправленного счета-фактуры. Если регистрируете исправленный корректировочный счет-фактуру, номер и дату его исправления из строки 1а укажите в графе 6;
    2) в графах 13а — 19, 22 — 23 отразите показатели исправленного счета-фактуры с положительными значениями. При регистрации исправленного счета-фактуры на аванс графы 14 — 16 и 19 — 23 не заполняйте.
    В остальных графах этой строки укажите оставшиеся данные исправленного счета-фактуры.
    После этого в строке «Всего» посчитайте итоговые значения по графам 14 — 19 (п. 5 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж).

Комментарии закрыты.