Здравствуйте, подскажите, сейчас разрешено учесть в декларации по УСН начисленные страховые (без привязки суммы на ЕНС) , но 1с не дает поставить расчетные сумму 1/4 фиксированных и 1% с превышения 300 тыс. Можно ли это сделать принудительно?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если вопрос про ИП на УСН доходы и декларацию по УСН за 2023.
И имеете в виду страховые взносы 1% с превышения дохода 300 тыс. за 2023.
Они по умолчанию уменьшают 2023 в 1С. Также, как и сумма 45 842. не зависимо от того, уплачены эти взносы в 2023 или нет.
Сумма в декларацию по УСН должна попасть в автоматическом режиме. Вручную заполнять декларацию нельзя.
Сверьтесь с алгоритмом.
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С
Как при УСН «доходы» учесть взносы ИП за 2022 год, уплаченные в 2023, в 1С?
Релиз 1С должен быть не ниже 3.0.150.
Сделайте копию базы.
Затем Отменить закрытие месяца до января и выполнить его последовательно за год.
Далее проверяйте результат не по кварталам, а за год.
Смотрите
-Отчетность по УСН
-Закрытие месяца — Расчет налога УСН
-Декларация по УСН
Сравнивайте показатели.
Если другая ситуация, то уточните ее подробно, для лучшего понимания.
Здравствуйте, я правильно понимаю из информации по ссылкам, что заявление о зачете-обязательный документ?
Документ не дает провести, пишет, что не ЕНС не достаточно средств. По факту были оплачена не вся сумма, с превышения 1%, но ее же можно ставить в уменьшение расчетную. Что с этим делать? Релиз (3.0.150.39)
Дало провести заявление о зачете, но не берет в расчет. Скрины прикладываю.
Заявлений на зачет не нужно (Письмо от 25.08.2023 № СД-4-3/10872).
На весь фиксированный взнос, подлежащий уплате за 2023 год (45 842 руб.).
Так же дополнительный взнос в размере 1% с дохода свыше 300 000 руб. ФНС разрешила учесть платеж по выбору — в 2023 году, в 2024-м, или частично в 2023 и частично 2024г.
Теория понятна, как поставить в 1с в 1 квартале 23 года начисленную сумму фиксированных и с превышения, без привязке к уплате?
В 1 кв, 2 кв Заявление было обязательным.
Поэтому оно должно было быть сдано в ИФНС и проведено в 1С.
С 3 кв автоматически взносы должны попасть в уменьшение.
Смотрите результат по году, а не 1 кв.
но ведь я могу уменьшит налог и в 1 кв, заявление я сделала, но полную сумму не берет, как это поправить?
Сумму за страховых взносов за 2023г уменьшить полностью в 1кв.2024?
Для изменения сумму, активируйте переключатель Указать сумму взноса для уменьшения налога.
Отразите сумму взносов.
У меня вопрос по 1 кварталу 23 год. Мне нужно, чтобы в расчет налога попали начисленные СВ с 1%, как это сделать?
Перепровожу по году, не встают в полном объеме СВ с превышения, ведь должна стоять сумма годовая за 23 год, плюс оплата за 22 год. Что еще можно попробовать?
Если В 1 кв. 2023 г подавали Заявление в ИФНС и провели его в 1С.
Расходы должны отразится.
Если вовремя это не сделано, сейчас уже нужно смотреть общий результат за 2023г.
А если его изменить на бОльшую сумму?
Изменить конечно можно вручную на нужную сумму.
Но лучше разобраться почему потерялось часть суммы.
Посмотрите все Уведомления, Заявления о зачете, статус должен быть «Сдано».
После обновления программы на новый релиз можно перепровести 2023г, возможно суммы встанут на место.
Дело может заключаться в нарушении последовательности документов.
Все перепровела, заявления все заполнены на сумму начисленных СВ, все равно встает как в скрине 1. (((
Что нужно сделать, чтобы по году встала полная сумма, подскажите, пожалуйста, ведь и она не встает. Сформировала квартальную за 24 год, тоже сумму берет не по начислению
Если все суммы отражены по алгоритму описанному выше, суммы исчисленного налога 1% должно отразится верно в уменьшение.
Можно исправить сумму вручную, она отразится в зачете и уже не будет переходить на 2024г.
Так же дополнительно почистите кэш и протестируйте базу на ошибки.
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Каким образом исправлять сумму вручную?
Переключатель «Указать сумму взноса для уменьшения налога» — устанавливаем нужную сумму.
Но когда ставишь сумму больше , то программа не дает.
Ольга, еще раз обобщим — чтобы учесть СВ в 1, 2 кв надо, чтобы было сдано в налоговую Заявление о зачете переплаты и она должна быть в наличии на ЕНС.
У нас нет машины времени, чтобы вернуться в 1, 2 кв — мы узнали о том, что можно учитывать СВ без оплаты в 3 кв.
И с 3 кв изменился алгоритм в 1С. И в 3 кв нарастающим итогом СВ учлись в целях УСН.
1, 2 кв к этому моменту должны быть закрыты в 1С и мы туда не вмешиваемся. Уведомления по УСН мы также сдали без этого уменьшения за 1, 2 кв.
Вы что конкретно хотите сделать с учетом вышеизложенного.
Не смотря на то, что не сдавали Заявление о зачете взносы учесть в 1, 2 кв 2023 для УСН или как-то иначе?
Если да, то переплата на сумму СВ есть на ЕНС в 1, 2 кв или нет.
Я хочу сдать декларацию с учетом изменения законодательства, чтобы выгоднее было Бизнесу. Я могу ее сдать, поправив вручную данные за первые два квартала, но по году данные в декларации должны сойтись. У меня 1с подтягивает в годовую УСН в уменьшение меньшую сумму СВ, больше сумму через рычажок не дает поставить, каким образом можно исправить ситуацию (скрины я приложила ранее), чтобы не перетягивались цифры в 2024 год и сумма встала в 23 году нужная?
Переплату на енс можно сделать вручную за 1-2 квартал и потом отсторнировать по концу года же…
В чем состоит выгода бизнеса, если уже сдали Уведомления по УСН за 1 и 2 кв к моменту изменения законодательства в 3 кв. Там взносы не учли. Заплатили УСН по факту, как получалось за 1, 2 кв. Возврата в 1, 2 кв в любом случае нет.
Что заплатили, то заплатили.
В 3 кв т.е. по итогам 9 мес вся сумма СВ должна была попасть в уменьшение УСН «доходы».
Никаких дополнительных действий для этого в 1С не требуется кроме того, чтобы на релизе 3.0.151 отменить Закрытие месяца по января 2023 и закрыть еще раз по декабрь 2023.
Проверить итог за 9 месяцев и по году.
Если за 9 месяцев получился налог с минусом (переплата), значит надо было подать минусовое Уведомление — тогда сумма вернется на ЕНС
Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С?
Сейчас можно его подать в виде корректировочного, а можно не подавать и все учтется по декларации по УСН.
Давайте так и сделаем.
Если не получается — значит есть ошибки в учете и их надо устранить.
Поэтому сверяйтесь, пожалуйста, с инструкциями по ссылкам и ищите разницу
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С
Как при УСН «доходы» учесть взносы ИП за 2022 год, уплаченные в 2023, в 1С?
Надо сначала получить корректный результат в штатной ситуации по автоматизированной в 1С методике.
Сообщите, какая картина за 9 мес. 2023 и за 2023.
В какой сумме учтены взносы 45 842 по итогам 2023.
Когда будете делать — проверьте, что нет ручных корректировок в рег. операциях и Записей в КУДиР ручных. «Лишних» Заявлений о зачете, если по факту их не сдавали, лишних операций по ЕНС — также быть не должно в 1С.
По итогу в любом случае сумма 45 842 должна уменьшить УСН и в каком квартале — разницы нет.
В декларации в ручном режиме можете уменьшить и 1 кв, и 2 кв. — но это выглядит излишним.
В 1С учтется в других (с 3 кв), но итого будет так же. Править это смысла не имеет т.к. может привести к ошибкам, которые обнаружить и устранить будет проблематично.