Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию. Уволили сотрудника 01.04.2024, а натуральный доход за Март 2024 (суточные сверхнорм) не включили в расчет.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что сумма при увольнение сотрудник уже получил? Взносы мы можем рассчитать без проблем, а вот ндфл удерживать нам будет не из чего.
В таком случае — отражаем получение натурального дохода привычным способом в ЗУП. При начислении зарплаты за апрель по уволенному сотруднику начисляться взносы на суточные сверхнорм.
В расчетном листке останется долг в размер ндфл. В квартальном отчете 6 ндфл мы уже можем показывать сумму не удержанного ндфл 170 строка. При сдаче годового отчета заполним уже Раздел 4 в приложении 1 по сотруднику. Затем с помощью документа Операция учета ндфл закроем взаиморасчеты с сотрудником.
Прикладываю ссылку на публикацию: Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15) .
На практике, встречала несколько развитий событий:
— можно связаться с сотрудником, чтобы он внес деньги и закрыли взаиморасчеты. Все равно сотруднику придется плачивать эту сумму ндфл
— делают сразу документ Операция учета ндфл, чтобы закрыть взаиморасчеты. Для учета в ЗУП это допустимо. Но самое, при формировании годового отчета про сотрудника нужно вспомнить. Не закрытые взаиморасчеты — как бы напоминие о сотруднике.
Если что-то нужно уточнить или не будет получаться в программе — напишите. Приложите скриншоты, вместе проверим 🙂
Мила, ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!! Очень рада, что мой вопрос попал к Вам!!!))) Благодарна за молниеносное реагирование.
«Правильно ли я понимаю, что сумма при увольнение сотрудник уже получил? Взносы мы можем рассчитать без проблем, а вот ндфл удерживать нам будет не из чего. «- совершенно верно.
Я склоняюсь к первому варианту.
— начисляю натуральный доход в Апреле (например 09.04.24 с выплатой дохода 10.04.204;
— делаю тех. ведомость на выплату (в ведомости удаляю отрицательный Доход)
— делаю документ «возврат от сотрудника»
Вроде всё.
И рада нашей встречи:)
Если мы склоняемся к тому, что сотрудник внесен деньги, тогда нам нужно проверить, что исчисленный ндфл= удержанному.
Сейчас в Подробном анализе ндфл это не так, но думаю -это связано с тем, что скриншот сделан до технической ведомости. Предлагаю этот момент проверить.
Вот после проведения всех «манипуляций» )))
Теперь в подробном анализе все хорошо 🙂