Как провести в ЗУП удержание НДФЛ с матвыгоды у учредителя при выплате дивидендов, который не является сотрудником организации.

1. Здравствуйте.

   Уточните, пожалуйста, у Вас ЗУП ПРОФ или КОРП? Материальная выгода как в ЗУП зарегистрирована? В аналитических отчетах видно не удержанный НДФЛ?

   Обычно в ЗУП не выплачиваются дивиденды по ведомости. Поэтому удержать НДФЛ в обычном смысле этого слова не получится. Только Операцией учета НДФЛ или Переносом данных — это для отчетности в ЗУП.
   А уменьшить саму выплату на сумму удержанного НДФЛ можно на стороне 1С Бухгалтерии.

   1. 1. Зуп корп
      2. Мы проводим в ЗУП документ «дивиденды». Как отразить данные по НДФЛ с мат выгоды для формирования корректной справки 2 НДФЛ.

2. Я правильно понимаю, что выплату дивидендов в ЗУП Вы ведомостью не регистрируете?

   Доход в виде материальной выгоды и налог с нее по стороннему физическому лицу можно зарегистрировать документом Начисление прочих доходов (Зарплата — См. также — Начисление прочих доходов). В этом случае нужно будет создать свой вид прочего дохода. При использовании этого документа НДФЛ считается сразу исчисленным и удержанным.
   Или документом Операция учета НДФЛ (в разделе Налоги и взносы). Но в этом случае понадобится заполнять две вкладки — Доходы (указать и сумму материальной выгоды, и исчисленный НДФЛ) и Удержано по всем ставкам.

   1. оформили документом Операция учета НДФЛ (в разделе Налоги и взносы). А что нужно выбирать в столбцах срок перечисления и вид дохода?

3. Срок перечисления не нужно заполнять, там устаревшие данные.
   Вид дохода должен соответствовать виду дохода на вкладке — Доходы. На этой вкладке выбирается Натуральный доход.

   1. Понятно. Спасибо.
4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.