Добрый день! Ранее задавали этот вопрос думали получилось решить, но на самом деле нет…
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25).
Наша организация работает на УСН доходы-расходы.
Закрытием месяца начислен торговый сбор (ТС) за январь 2023 г.
Проводки по начислению ТС в БУ и УСН сформированы. Начисление отразилось в отчете «Анализ состояния налогового учета по УСН».
Проведена «Операция по ЕНП» на сумму уплаченного ТС. ТС перенесен с 68.13 на 68.90.
В апреле 2023 г. ТС был оплачен в составе ЕНС. В БУ все закрылось корректно, а в УСН проблема.
После проведенных операций и закрытия месяца за апрель 2023 г. оплата ТС в отчете «Анализ состояния налогового учета по УСН» не отразилась и в расходы УСН не включилась.
Ранее были сделаны корректировки по Торговому сбору операцией вручную в 2019 г, 2020г., 2021г. , 2022г. , регистры не создавались. В бух.учете отразились, а в налоговом нет. Проблема наверно из-за этого
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Еще в программе в справочники-налоги и взносы- две позиции Торгового сбора (скрин во вложении) проблема не может быть в этом. В программе ведется учет по нескольким организациям
Добрый день!
Приложите скрин операции-корректировки за прошлый период.
Ошибка в базе не воспроизвоится.
Так же странно, что в Справочнике два счета. Даже если в базе ведется учет нескольких организаций, Налог в Справочнике не дублируется.