Добрый день! Взяла фирму в 2023 году, нужно пока не сдана отчетность разобраться со всеми непонятными остатками. Пересмотрела все эфиры по сверке ЕНС и пришла к выводу, что у меня осталась переплата в налоговой, в которой раньше числились, по НДФЛ, которая в последствии в ЛК ФНС попала на ЕНС. В учете у меня этой суммы не хватает, чтобы сальдо сошлось с сальдо ФНС. В 2021 году у компании был переход из 43 ФНС в 44ФНС по причине переезда и разобраться куда в учете потерялась эта переплата теперь нет возможности (у меня не получилась). С 44 ФНС у меня сальдо идет. Решила выйти из ситуации ручными проводками Д68.01К99.01 и Д68.90К68.01(скрин прилагаю), но поскольку я начинающий бухгалтер, остались сомнения. Подскажите корректно ли так поступать?
ОСНО
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.149.18)
Добрый день!
Надо сверить данные по всем налогам и взносам в учете т.е. проверить сальдо по всем субсчетам 68.ХХ.
И если нигде не найдется «зависшей» суммы. То для корректировок выбирайте счет 84. Все равно сумма не НУ.
Проводка будет Д 68.90 К 84.
Понимаю, что если вы отразите, как у вас, сформируете ОСВ по 68.01.1, то данные не изменятся.
Т.е. сразу проводите Д 68.90 К 84.
Добрый день, Оксана! Сальдо по всем субсчетам выверяла, не нашла.Спасибо большое, за разъяснения! Вопрос закрыт